威远县市政管理所2016年决算公开说明
发布时间:2017-09-20 来源:县市政所 阅读次数:964 【字体:

  一、基本职能及主要工作

  ㈠主要职能。

  贯彻执行有关市政管理和城市防洪的法律法规。负责城市道路、桥梁、涵洞、市政照明及城市防洪、排水等设施的建设、维护及管理。参与制定城市规划和市容环境规划。

  ㈡2016年重点工作完成情况。

  1.市政道路建设和维护:

  ⑴天城路和锦园东街道路工程和威远县婆城公园及配套道路工程已完成竣工结算并送审计局。

  ⑵威远县2014年棚户区改造项目B区配套工程于2016年9月5日开工建设,现已完成施工打围、道路硬化,清理表土3309m3,挖路基土石方3.1万m3,路基换填片石挤淤1.8万m3

  ⑶二环路北段道路改造工程已完成立项、初设方案评审等前期工作。

  ⑷县城区五座桥梁检测工作。于9月21日完成威远大桥、东大桥、下桥、北门桥、铁索桥五座桥梁的检测工作,并对桥梁进行技术评定。

  ⑸威远河城区段入河排污口综合整治工作。完成沿河两岸散排的污水接入排污管道14处,管道安装长度132米,彻底解决污水直接排入河道的污染问题。

  ⑹市政设施日常维修工作。完成人行道维修共4500平方米,车行道维修260平方米,更换检查井盖80套,雨篦子120套,清理人行道安全隐患10处。

  2.抓好城乡环境综合整治工作:

  ⑴狠抓了全城市政道路、设施的日常管理和规范设置。全年,我所办理人行道开挖166处,发现、处理污水满溢30处,处理安全隐患95处。统一使用由市政所制作的打围作业围栏,确保道路开挖恢复质量和环境卫生。

  ⑵抓好包街包点责任区卫生。清除卫生死角40处、清除城市“牛皮癣”110处、清扫街道面积约8000 m2/次,参加义务劳动24次;二环路山崖边坡长期垮塌,清理塌方1050m3

  3.市政防洪工作:

  保障防洪工作顺利进行,我所成立了防汛抗洪领导小组,制定了《2016年城市防洪预案》、《市政所防洪工作实施细则》,并安排了汛期值班制,建立了《防洪抢险应急方案》,购置了防洪器材。

  我所组织工作人员对全城的市政排水管道、检查井、沉砂池等市政排水设施进行全面清淤及维修。于3月开始,全城清理阻塞雨水管涵和污水沟共计156Km、清掏检查井、沉砂池2100余个,清运淤泥3100m3;二环路山崖边坡长期垮塌,清理塌方1050m3。防洪清淤工作于5月底结束。

  4.市政路灯设施建设及维修:

  ⑴加强了全城路灯日常维修,共更换高钠灯300余只,镇流器300套,其他电器材料600余件,处理故障近100起,更换输电线600余米,智能控制柜1台。

  ⑵春节前后监督、协助安装拆除春节光彩工程。

  ⑶对二环路西北段、威远河湿地公园等工程在亮化施工中实施监督并对不完善、不合理的施工方案提出整改意见。

  ⑷桂花南、北路新建亮化工程已部分完工,预计安装路灯111根/222盏,现已安装100根/200盏。

  ⑸东大桥亮化改造工程预计7月初完工安装8米灯杆16根/盏。

  ⑹商业三街亮化改造工程已安装路灯14根/21盏,由于地埋电缆未铺设还未亮灯,已和施工方联系争取早日解决。

  ⑺组织实施了2016年春节光彩工程,以县城进出口主要通道和城内主要街道及人流量较多的路段为主线(即:1、县委至新威中路口至城南高速路出口;2、邮驿宾馆至顺城街至城市花园路口至吴家湾和人民路;3、东大桥至中心街至三路口至大桥街至外北路至威远大道AB线和延长线;县政府至三路口至外西街至吴家湾路口;4、城内的几条主要街道等),重点打造县委县政府路口、街心花园、堰塘角,新兴口、新威中、三路口、高速路出口、城市花园广场、腾家坝广场、赵家坝广场等几大接点,形成以点带线的格局,突出节点。以挂闪烁满天星彩灯为主色,用流星雨、开花灯和多种装饰灯串打造节点,使整个县城喜庆、祥和、光亮、美丽,呈现一片节日氛围。

  二、部门概况

  威远县市政管理所属一级预算单位1个,无下属单位

  三、收支决算总体情况

  2016年威远县市政管理所本年收入合计1107.16万元,其中:财政拨款收入1107.16万元,占100%。

  2016年威远县市政管理所本年支出合计1107.16万元,其中:基本支出307.16万元,占27.74%;项目支出800.00万元,占72.26%。

  四、财政拨款收支决算情况

  威远县市政管理所2016年度财政拨款收支总决算1107.16万元。与2015年相比,财政拨款收、支总计各减少329.10万元,增长/下降22.92%。

  五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

  ㈠一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

  威远县市政管理所2016年度一般公共预算财政拨款支出307.16万元,占本年支出合计的27.74%。与2015年相比,一般公共预算财政拨款增加70.93万元,增长30%。

  ㈡一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

  威远县市政管理所2016年一般公共预算财政拨款支出307.16万元,主要用于以下方面:城乡社区支出295.48万元,占96.20%;住房保障支出11.68万元,占3.80%。

  ㈢一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.其他城乡社区公共设施支出(类)212(款)03(项)99:2016年决算数为295.49万元,完成预算100%。

  2.住房公积金(类)221(款)02(项)01:2016年决算数为11.68万元,完成预算100%。

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

  威远县市政管理所2016年一般公共预算财政拨款基本支出307.16万元,其中:

  人员经费281.47万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

  公用经费25.69万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

  七、“三公”经费财政拨款支出决算情况

  ㈠“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

  威远县市政管理所2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为10.00万元,完成预算100%,其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算0%;公务用车购置及运行维护费支出决算为10.00万元,完成预算100%;公务接待费支出决算为0万元,完成预算0%。

  2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年持平,其中:因公出国(境)费支出决算增加/减少0万元,增长/下降0%;公务用车购置及运行维护费支出决算增加/减少0万元,增长/下降0%;公务接待费支出决算增加/减少0万元,增长/下降0%。

  ㈡“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

  2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算10.00万元,占100%;公务接待费支出决算0万元,占0%。具体情况如下:

  1.因公出国(境)经费

  2016年无因公出国(境)费。

  2.公务用车购置及运行维护费

  2016年公务用车购置及运行维护费10万元,其中:

  无公务用车购置支出。全年无更新购置公务用车。截至2016年12月底,单位共有公务用车4辆,其中:、越野车1辆、市政专用车辆3辆。

  公务用车运行维护费支出10万元。主要用于县城区市政道路、路灯、排水设施及其他市政设施新建和维护工作;全城防洪工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

  3.公务接待费

  2016年无公务接待费。

  八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

  威远县市政管理所2016年使用政府性基金预算财政拨款支出800.00万元。

  九、其他重要事项的情况说明

  ㈠机关运行经费支出情况

  2016年度,威远县市政管理所无机关运行经费支出。

  ㈡政府采购支出情况

  2016年度,威远县市政管理所无政府采购支出。

  ㈢国有资产占有使用情况

  截至2016年12月31日,威远县市政管理所公有车辆4辆,其中:一般公务用车1辆,市政专用车辆3辆。

  ㈣预算绩效情况

  按照预算绩效管理要求,本部门对2016年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理,共编制绩效目标1个,涉及财政资金367.00万元,覆盖率达到100%。

  十、名词解释

  1.财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。

  2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如…(二级预算单位事业收入情况)等。

  3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…(二级预算单位经营收入情况)等。

  4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是…(收入类型)等。

  5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

  6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

  7.城乡社区公共设施(类)212(款)03(项):指城乡社区道路、桥梁、燃气、供暖、公共交通(含轮渡、轻轨、地铁)、道路照明等公共设施建设维护与管理方面支出。

  8.住房公积金(类)221(款)02(项)01:指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

  9.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

  10.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

  11.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  12.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  13.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  14.“三公”经费:纳入省级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  18.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
 

附件:威远县市政管理所2016年决算公开明细表

 
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