界牌镇2016年部门决算编制说明
发布时间:2017-06-12 来源:界牌镇 阅读次数:777 【字体:

  一、基本职能及主要工作

  2016年界牌镇人民政府认真贯彻落实省、市 、县的总体部署,严格依法行政,发展乡村经济、文化和社会事业,提供公共服务,维护社会稳定,管理和服务广大的农村、农业和农民,全面深化改革创新,圆满地完成了年初目标任务,获得了全县综合目标考核一等奖的优异成绩。

  二、部门概况

  界牌镇人民政府下属二级决算单位2个,其中行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位1个。

  三、收支决算总体情况

  2016年一般预算收入决算总额为1334.55万元,其中:当年财政拨款收入1334.55万元。收入决算总额较2015年减少633.9万元,主要原因是农村综合改革项目较上年有所减少。

  2016年一般预算支出决算总额为1334.55万元,其中:一般公共服务支出426.68万元,文化体育与传媒支出19.74万元,社会保障和就业支出213.95万元,医疗卫生支出127.77万元,城乡社区支出26.47万元,农林水支出476.18万元,住房保障支出42.89万元,其他支出0.86万元,年末结转和结余50.61万元。支出决算总额较2015年减少633.9万元,主要原因是项目支出有所减少以及压缩了三公经费支出。

  四、一般公共预算财政拨款支出决算情况

  (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

  界牌镇2016年度一般公共预算财政拨款支出1334.55万元,占本年支出合计的100%。与2015年相比,一般公共预算财政拨款减少633.9万元,下降32.2%。

  (二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

  界牌镇2016年一般公共预算财政拨款支出1334.55万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出426.68万元,占31.97%;文化体育与传媒支出19.74万元,占1.48%;社会保障和就业支出213.95万元,占16.03%;医疗卫生支出127.77万元,占9.57%;城乡社区支出26.47万元,占1.98%;农林水支出476.18万元,占35.68%;住房保障支出42.89万元,占3.21%。

  (三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务支出决算数为426.67万元,完成预算102.56%。主要用于人大事务支出4.61万元,政府事务支出306.34万元,财政事务支出51.4万元,群众团体事务支出8.31万元,党委事务支出56.01万元。

  2.文化体育与传媒支出19.74万元,完成预算151.85%,决算数大于预算数的主要原因是人员工资和经费增加。主要用于群众文化支出13.2万元,广播影视支出6.54万元。

  3.社会保障和就业支出213.96万元,完成预算101.89%。主要用于人力资源和社会保障管理事务支出8.96万元,行政事业单位退休人员支出101.85万元,农村最低生活保障支出100.42万元。

  4.医疗卫生支出127.77万元,完成预算228.16%。决算数大于预算数的原因是用于村卫生室的建设维修。主要用于医疗卫生与计划生育管理事务60.72万元,医疗保障支出32.2万元,计划生育事务支出34.85万元。

  5.城乡社区支出26.47万元,完成预算294.11%。决算数大于预算数的原因是有新增项目支出。主要用于城市社区环境卫生支出。

  6.农林水支出476.18万元,完成预算127.32%。主要用于农业事业运行、村官补助等76.12万元,水利支出39万元,一事一议、美丽乡村项目支出67万元,农村综合运行维护项目支出80万元,村社干部报酬等214.06万元。

  7.住房保障支出42.89万元,完成预算129.97%。主要用于住房公积金支出。

  8.其他支出0.86万元。主要用于其他事务运行支出。

  五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

  界牌镇2016年一般公共预算财政拨款基本支出1334.55万元,其中:

  人员经费929.84万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

  公用经费237.15万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

  六、“三公”经费财政拨款支出决算情况

  界牌镇2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为2.83万元,完成预算100%,其中:因公出国(境)费支出决算为0;公务用车购置及运行维护费支出决算为0;公务接待费支出决算为2.83万元,完成预算100%。2016年度“三公”经费支出决算数与预算数持平。

  2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少0.2万元,下降6.6%,其中:公务接待费支出决算减少0.2万元,下降6.6%。减少的主要原因是压缩了公务接待费支出。

  七、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费支出情况

  2016年度,界牌镇机关运行经费支出177.11万元,比2015年增加94.11万元,增长113.39%,主要用于履行一般行政管理职能、维持机关日常运转的开支。

  (二)政府采购支出情况

  2016年度,界牌镇政府采购支出总额15.84万元,主要用于购置文体站设备及政府办公设备等。


附件:界牌镇2016年部门决算表

 
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