威远县卫生和计划生育局2016年部门决算编制说明
发布时间:2017-09-19 来源:县卫计局 阅读次数:1243 【字体:

  一、基本职能及主要工作

  (一)主要职能

  机构设置:县卫生和计划生育局设12个内设机构:办公室(医改办、政策法规股)、规划与财务股、监督股(食品安全股、药物管理股)、疾病预防控制股(卫生应急办公室)、基层卫生股、医政医管股(行政审批股、中医股、县献血办公室)、计划生育指导股(流动人口计划生育服务管理股)、妇幼与家庭发展股(妇幼保健股)、宣传股、信息与统计股、人事与科教股、机关党委办公室。

  主要职责:1、贯彻执行党和国家关于卫生计生工作的方针、政策与法律、法规以及县委、县政府关于卫生计生方面的决策部署,负责本系统、本部门依法行政工作,落实行政执法责任制,统筹规划全县卫生计生服务资源配置,指导区域卫生规划的编制和实施。贯彻实施省、市相关政策和技术规范,指导全县卫生计生工作。

  2、负责制定全县疾病预防控制规划、免疫规划、严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施并组织实施。根据国家检疫传染病和监测传染病目录,制定全县卫生应急和紧急医学救援预案、突发公共卫生事件监测预警和风险评估计划,组织和指导实施全县突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的应急处理、医疗卫生救援。协助做好重要领导、重要外宾来威期间的医疗卫生保障工作,负责全县重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

  3、贯彻实施职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生管理规范、标准和政策措施。组织开展相关监测、调查、评估和监督,负责传染病防治监督。组织实施食品安全风险监测,开展食品安全企业标准备案,为食源性疾病及与食品安全事故有关的流行病学调查提供技术支持。

  4、负责拟定并实施基层卫生和妇幼卫生、计划生育服务发展规划和政策措施,指导全县基层卫生和妇幼卫生、计划生育服务体系建设,推进基本公共卫生计生服务均等化。完善基层运行新机制和乡村医生管理制度。

  5、负责制定全县医疗机构和医疗服务全行业管理办法并监督实施。组织实施医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全的规范、标准,会同有关部门贯彻执行国家卫生计生专业技术人员准入、资格标准,实施卫生计生专业技术人员执业规则和服务规范,建立医疗服务评价和监督管理体系。依法监督管理医疗机构临床用血质量。根据国家、省、市要求,组织实施卫生计生方面的交流合作与卫生援外工作。

  6、负责建立公益性导向的绩效考核和评价运行机制,推进和谐医患关系建设,提出医疗服务和药品价格政策的建议。

  7、贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度,执行国家药品法典和国家基本药物目录,执行我省国家基本药物采购、配送、使用的政策,并对全县药品、医用器械采购招投标活动进行监督管理。

  8、组织实施促进全县出生人口性别平衡的政策措施,组织监测计划生育发展动态,负责全县计划生育相关数据采集和分析研究,提出发布计划生育安全预警预报信息建议。制定计划生育技术服务管理制度并监督实施,制定优生优育和提高出生人口素质的政策措施并组织实施,推动实施计划生育生殖健康促进计划,降低出生缺陷人口数量。

  9、组织建立计划生育利益导向、计划生育特殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展等机制,负责协调推进有关部门、群众团体履行计划生育工作相关职责,建立与经济社会发展政策的衔接机制,提出稳定低生育水平政策措施。

  10、制定流动人口计划生育服务管理制度并组织落实,推动建立流动人口卫生计生信息共享与公共服务工作机制。

  11、组织拟定全县卫生计生人才发展规划,加强卫生计生人才队伍建设,加强全科医生等急需紧缺专业人才培养,贯彻落实国家住院医师和专科医师规范化培训制度。

  12、组织拟定全县卫生计生科技发展规划,组织实施卫生计生相关科研项目,指导卫生计生科技成果转化和新技术、新项目的推广应用。参与制定继续医学教育发展规划,协同指导医院医学教育和计划生育教育,组织指导实施毕业后医学教育和继续医学教育。

  13、完善卫生计生综合监督执法体系,规范卫生计生行政执法行政行为。监督检查有关法律法规和政策措施的落实。组织查处重大违法行为,监督落实计划生育一票否决制。

  14、加强卫生计生信息管理系统建设,完善医疗卫生和人口数据库,参与县人口基础信息库建设。负责卫生计生宣传、健康教育、健康促进等工作,依法组织实施统计调查。

  15、贯彻执行促进中医药、民族医药事业发展的法律法规和方针政策。指导拟定全县中医药中长期发展规划,并纳入卫生计生事业发展总体规划和战略目标。

  16、按照管理权限负责全县卫生计生系统人事管理和退休人员管理工作。

  17、承担县爱国卫生运动委员会、县政府防治艾滋病工作委员会、县政府地方病防治领导小组、县重大传染病防治工作委员会、县献血领导小组、县人口和计划生育领导小组的日常工作。

  18、承担县政府公布的有关行政审批事项。

  19、承办县政府交办的其他事项。

  (二)2016年重点工作完成情况

  1、推进医药卫生体制改革。

  (1)推进县级公立医院综合改革,做好取消药品加成和分级诊疗工作。将县妇幼保健院纳入改革范围,2016年11月1日起取消药品加成,实现了县级医院取消药品加成全覆盖,年均减轻群众就医药品费用负担1500万元以上。

  (2)完善新农合制度,做好总额预付、总额控制和均次费用控制等综合控费支付方式改革,开展省内定点医院医疗费用异地即时结算,提高服务水平,完成新农合管理职能调整。

  (3)从基药采购、使用、销售、监管和落实补偿入手,巩固实施基本药物制度。全县镇(中心)卫生院、社区卫生服务中心和村卫生站继续实施基本药物制度和零差价销售政策,年均惠及群众450余万元。

  2、加强卫生计生服务体系建设。

  (1)加快卫生项目建设。投入313万元,启动小河镇卫生院改建,完成2个乡镇卫生院改扩建和50个村卫生站建设。

  (2)加强卫生队伍素质建设。加强人才引进,公开考聘卫生事业人员41名、全科特岗医生7名,引进急需短缺人次4名;注重人员培训,加强继续医学教育管理,开展村卫生室人员技术培训和基层中医适宜技术培训,组织住院医师规范化培训21人,实施县级医院对口支援乡镇卫生院工作,下派医疗业务骨干帮助指导乡镇卫生院开展医疗服务。

  3、加强疾病防控和公共卫生管理。

  (1)开展规范化预防接种门诊建设,AA级及以上门诊达72%,加强免疫规划疫苗接种和管理,开展了入托、入学儿童查验预防接种证工作,免疫规划五苗接种率达99.1%,无疫苗针对性疾病暴发流行。

  (2)加强传染病疫情监测和报告管理。全县传染病发病率为251.81/10万,无突发公共卫生事件和传染病流行。

  (3)推进重大疾病防治。继续开展第二轮省级艾滋病防治示范区建设,新增东联镇“乡村集镇低档场所干预及村中宣传”模式示范区,进一步加强宣传教育、高危干预、HIV检测和病人免费治疗等工作,艾滋病免费抗病毒治疗625人。

  4、加强医疗服务管理。

  (1)开展医疗质量控制检查、院感专项督查和抗菌药物使用整治,规范核心制度落实和操作规程,启动县人民医院“三乙”创建,医疗质量管理全面加强。

  (2)加强重点专科建设和医疗科研工作。

  (3)继续实施基层中医药服务能力提升工程,建设中医馆7个,中医角50个,启动全国基层中医药工作先进单位创建。

  5、扎实推进医疗卫生扶贫。

  (1)开展贫困人口家庭医生签约服务和贫困患者“2+1”模式服务,加强贫困人口健康管理。

  (2)实施“十免四补助”、“先诊疗后结算”、慢性疾病特殊门诊补偿以及县域内住院“零支付”等医疗扶贫优惠政策,落实贫困人口医疗保障。

  (3)完成2016年摘帽贫困村卫生室标准化建设,开展了乡村医生技术培训,提升贫困村医疗卫生服务能力。

  (4)设立卫生扶贫救助基金,落实医疗爱心救助项目工作,逐步解决贫困人口县域外住院医疗费用。

  二、部门概况

  威远县卫生和计划生育局下属二级预算单位24个,其中其他事业单位24个。

  三、收支决算总体情况

  2016年卫生和计划生育局系统收入合计78286.57万元。其中:财政拨款收入30744.72万元,占39.27%;事业收入47339.37万元,占60.47%;其他收入202.48万元,占0.26%。

  2016年卫生和计划生育局系统支出合计78918.63万元。其中:医疗卫生与计划生育支出78869.74万元,占99.94%;农林水支出24万元,占0.03%;住房保障支出24.88万元,占0.03%。

  四、财政拨款收支决算情况

  2016年财政拨款收入总决算30744.72万元。与2015年相比,财政拨款收入增加2663.8万元,增长9.5%。

  2016年财政拨款支出总决算30744.72万元。与2015年相比,财政拨款支出增加2343.93万元,增长8.3%。

  五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

  (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

  2016年度一般公共预算财政拨款支出30704.72万元,占本年支出合计的38.77%。与2015年相比,一般公共预算财政拨款增加2503.93万元,增长8.87%。

  (二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

  2016年一般公共预算财政拨款支出30704.72万元,主要用于以下方面:医疗卫生与计划生育支出30655.84万元;占99.85%;农林水支出24万元,占0.07%;住房保障支出24.88万元,占0.08%。

  (三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1、医疗卫生与计划生育支出:2016年决算数为30655.84万元,完成预算的100%。

  (1)医疗卫生与计划生育管理事务支出442.37万元。其中行政运行支出416.48万元;其他医疗卫生与计划生育管事务支出25.89万元。

  (2)公立医院支出1409.34万元。其中综合医院支出728.11万元;中医(民族)医院支出282.38万元;其他公立医院支出398.85万元。

  (3)基层医疗卫生机构支出1933.53万元。其中乡镇卫生院支出975.11万元;其他基层医疗卫生机构支出958.42万元。

  (4)公共卫生支出2748.37万元。其中妇幼保健机构支出167.72万元;基本公共卫生服务支出2462.72万元;重大公共卫生支出117.93万元。

  (5)医疗保障支出21607.77万元。其中新型农村合作医疗支出21506.14万元;其他医疗保障支出101.63万元。

  (6)中医药支出135万元。其中中医(民族)药专项支出135万元。

  (7)计划生育事务支出1841.83万元。其中计划生育服务支出260万元;其他计划生育事务支出1581.83万元。

  (8)其他医疗卫生与计划生育支出537.63万元。其中其他医疗卫生与计划生育支出537.63万元。

  2、农林水支出:2016年决算数为24万元,完成预算的100%。

  3、住房保障支出:2016年决算数为24.88万元,完成预算的100%。

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

  2016年一般公共预算财政拨款基本支出2620.57万元,其中:

  人员经费2541.07万元,主要包括:基本工资2214.52万元、津贴补贴89.73万元、奖金10.9万元、绩效工资76.85万元、抚恤金14.73万元、奖励金109.46万元、住房公积金24.88万元。

  公用经费79.5万元,主要包括:办公费5.9万元、水费0.54万元、电费7.95万元、邮电费2.56万元、差旅费17.6万元、会议费7.76万元、培训费8.18万元、公务接待费10万元、公务用车运行维护费15万元、办公设备购置4.01万元。

  七、“三公”经费财政拨款支出决算情况

  (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

  2016年度“三公”经费财政拨款支出决算25万元,完成预算100%,其中:因公出国(境)费支出决算0元;公务用车购置及运行维护费支出决算为15万元,完成预算100%;公务接待费支出决算为10万元,完成预算100%。

  2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少23万元,下降47.92%,其中:公务用车购置及运行维护费支出决算减少13万元,下降46.42%;公务接待费支出决算减少10万元,下降50%。下降原因严格按照《威远县党政机关国内公务接待管理办法》安排公务接待,同时加强对公务用车的管理。

  (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

  2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,国公出国(境)支出决算0元;公务用车购置及运行维护费支出决算15万元,占60%;公务接待费支出决算10万元,占40%。具体情况如下:

  1、2016年因公出国(境)费0元。

  2、公务用车购置及运行维护费

  2016年公务用车购置及运行维护费15万元,其中:

  公务用车购置支出0万元。截至2016年12月底,单位共有公务用车2辆,其中:轿车1辆、越野车1辆。

  公务用车运行维护费支出15万元。主要用于开展卫生计生工作所需的公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

  3、公务接待费

  2016年公务接待费10万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待80批次,1200人,共计支出10万元,具体开支内容包括:全县开展医疗体制改革、公共卫生管理、疾病预防控制、妇幼保健、卫生监督、卫生项目建设、医疗质量安全管理、爱国卫生、基本药物制度、新农合等工作所涉及的接待工作;省市县级有关机构对我县卫生计生工作检查指导、调查研究等涉及的接待工作。

  八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

  2016年使用政府性基金预算财政拨款支出0元。

  九、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费支出情况

  2016年度,卫生和计划生育局机关运行经费支出79.5万元,比2015年减少20.89万元,下降20.8%。

  (二)政府采购支出情况

  2016年度,卫生和计划生育局政府采购支出总额4.01万元,其中:采购货物支出4.01万元。主要用于采购电脑6台2.57万元、手机3个0.66万元、打印机4台0.53万元、空调1台0.25万元。

  (三)国有资产占有使用情况

  截至2016年12月31日 ,卫生和计划生育局共有车辆2辆,其中:一般公务用车2辆。


附件:威远县卫生和计划生育局2016年度部门决算公开表(卫生系统)

 
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