威远县小河镇2016年部门决算编制说明
发布时间:2017-09-21 来源:小河镇 阅读次数:3057 【字体:

一、基本职能及主要工作

2016年威远县小河镇围绕镇党委、政府“建设党建法治小河,打造幸福美丽茶乡”的总目标,坚持以党的六中全会精神,巩固群教活动成果为主线,党建法制、经济工作两手抓,全力推进机关基层基础,党建经济民生,安全稳定和谐三项工作,抓住安全生产,民生扶贫、农村产改、基础建设四个方面,贯彻实施积极的财政政策,狠抓增收节支,优化支出结构,全面落实经济发展方式转变、着力保障和改善民生。

二、部门概况

威远县小河镇下属二级单位2个,其中行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位1个。

三、收支决算总体情况

2016年小河镇收入决算总额为1422.18万元,其中:当年财政拨款收入1422.18万元,占100%;事业收入0万元,经营收入0万元,附属单位上缴收入0万元,其他收入0万元。

2016年小河镇支出决算总额为1422.18万元,其中:基本支出1192.28万元,占83.83%;项目支出229.9万元,占16.17%;上缴上级支出0元,经营支出0万元,对附属单位补助支出0万元。

四、财政拨款收支决算情况

小河镇2016年度财政拨款收支总决算1422.18万元。与2015年相比,财政拨款收支总计各增加215.82万元,增长了17.89%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

小河镇2016年度一般公共预算财政拨款支出1422.18万元,占本年支出合计的100%。与2015年相比,一般公共预算财政拨款增加215.82万元,增长17.89%。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

小河镇2016年一般公共预算财政拨款支出1422.18万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出448.10万元,占31.51%;教育支出4.57万元,占0.32%;文化体育与传媒支出5.6万元,占0.39%;社会保障和就业支出222.58万元,占15.65%;医疗卫生支出44.3万元,占3.12%;城乡社区支出45.53万元,占3.20%;农林水支出602.07万元,占42.33%;资源勘探信息等支出8.23万元,占0.58%;住房保障支出41.2万元,占2.90%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务支出448.1万元(其中人大会议 7.20万元,政府行政运行286.14万元,信访事务5万元,财政事务57.73万元群众团体事务8.02万元,党委办公厅(室)及相关机构事务84.01万元),完成的预算的100%。

2.教育支出4.57万元,完成预算的100%。

3. 文化体育与传媒支出5.6万元,完成预算的100%。

4. 社会保障和就业支出222.58万元(其中其他人力资源和社会保障管理事务支出6.26万元,机关事业单位基本养老保险缴费支出121.16万元,义务兵优待26.5万元,最低生活保障68.66万元),完成预算的100%。

5. 医疗卫生与计划生育支出44.3万元(其中行政单位医疗30.18万元,其他计划生育事务支出14.12万元),完成预算的100%。

6. 城乡社区支出45.53万元(其中城乡社区公共设施3.4万元,城乡社区环境卫生6.24万元,其他城乡社区支出35.89万元),完成预算的100%。

7. 农林水支出602.07万元(其中农业38.56万元,对高校毕业生到基层任职补助5.09万元,其他农业支出8.1万元,水利6.69万元,对村级一事一议的补助114.06万元,对村民委员会和村党支部的补助335.57万元,农村综合改革示范试点补助94万元),完成预算的100%。

8. 资源勘探信息等支出8.23万元,用于住矿安监员的工资,完成预算的100%。

9.住房保障支出41.2万元,完成预算数的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

小河镇2016年一般公共预算财政拨款基本支出1192.28万元,其中:

人员经费1015.17万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
  公用经费177.11万元,主要包括:办公费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2016年度“三公”经费决算数为16.22万元,2015年决算数下降了0.01万元。

1.因公出国(境)经费

2016年因公出国(境)费0万元。全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。

2.公务用车购置及运行维护费

2016年公务用车购置及运行维护费0.57万元,较2015年下降了0.01万元,与2015年决算数基本持平。

2016年按规定更新购置公务用车0辆,车辆购置支出0万元,截至2016年12月底,单位共有公务用车0辆。

公务用车运行维护费支出0.57万元,用于洒水车所需的公务用车燃料费、维修费、保险费支出。

3.公务接待费

2016年公务接待费15.65万元,与2015年决算数持平。

2016年公务接待费主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

小河镇2016年使用政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2016年度,小河镇机关运行经费支出135.20万元。

(二)政府采购支出情况

2016年度,小河镇政府采购支出总额0万元。

(三)国有资产占有使用情况

截至2016年12月31日,小河镇公有车辆1辆,其中:洒水车1辆。

十、名词解释

1.财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

8.一般公共服务支出:反映政府提供一般公共服务的支出。

9. “三公”经费:纳入省级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

10. 机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


附件:四川省威远县小河镇决算表

 
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