威远县民政局2016部门决算编制说明
发布时间:2017-09-22 来源:县民政局 阅读次数:912 【字体:

  一、基本职能及主要工作

  (一)主要职能;

  1、贯彻执行党和国家有关民政工作的方针政策和法律法规;起草全县民政工作有关政策和规范性文件,拟订全县民政事业发展规划、工作计划并组织实施和监督检查;指导全县民政队伍建设。

  2、负责管理全县性社团和民办非企业单位的登记管理和年度检查工作;监督社团和民办非企业单位活动;查处社团和民办非企业单位的违法行为,查处未经登记而以社团和民办非企业单位名义开展活动的非法组织;负责全县社团和民办非企业单位的行政复议工作。

  3、负责革命烈士褒扬工作;负责革命军人、党政机关工作人员、授予警衔的行政编制人民警察、参战民兵、民工等人员评残的审核上报工作;指导全县烈士纪念建筑物的修建、管理、保护工作;组织和指导全县拥军优属工作,承担全县拥军优属、拥政爱民工作领导小组的日常工作。

  4、负责全县退伍义务兵、转业士官、复员干部、伤病残退伍士兵、移交地方安置的军队离退休干部和军队无军籍退休退职职工的接收安置工作;指导军队离退休干部休养工作;办理和指导退役士兵就业工作,指导退役士兵职业技能培训工作。

  5、负责组织全县救灾救济工作,组织查灾、核灾、报灾、救灾;负责全县自然灾害救助应急体系建设;管理、分配有关救灾款物并监督使用;负责全县救灾捐赠活动的组织和国内外救灾捐赠的接收、分配;指导帮助灾区生产自救。

  6、牵头拟定全县社会救助规划和政策,健全城乡社会救助体系;负责城乡居民最低生活保障、医疗救助、临时救助和生活无着人员、流浪乞讨未成年人救助工作;负责指导管理精神病人的收治工作。

  7、拟定全县城乡基层群众自治建设和社区建设政策并指导实施;指导社区服务体系建设,提出加强和改进城乡基层政权建设的建议;指导村(居)民委员会开展民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作,推动基层民主政治建设;负责指导村(居)委会干部培训。

  8、拟定婚姻、殡葬和儿童收养管理政策并组织实施;负责推进婚俗和殡葬改革,指导婚姻、殡葬、救助服务机构管理工作;办理收养登记。

  9、承办行政区划工作,负责乡镇的设立、撤销、调整、更名、界线变更及政府驻地迁移和村(居)委会的合并撤销的审核上报工作;组织、指导全县行政区域边界的勘定和管理工作;负责镇级边界争议的调查和调处;承办勘界等资料的整理上报、档案管理以及行政区域界线详图集的编制工作;负责本县与毗邻县行政区域边界的勘查和上报工作。

  10、主管地名工作,负责全县区划名称及其它地名的命名、更名的审核报批;规范全县地名标志的设置和管理;负责标准地名图书资料的审核。

  11、拟定全县社会福利事业的政策措施、发展规划和社会福利机构管理办法并指导实施,组织拟定促进慈善事业的政策,负责福利彩票管理工作,组织、指导社会捐助工作,指导老年人、孤儿和残疾人等特殊群体权益保障工作。

  12、会同有关部门拟定全县社会工作发展规划、政策和职业规范,推进社会工作人才队伍建设和相关志愿者队伍建设。

  13、负责民政事业计划财务和统计工作,负责民政事业费的管理、使用和监督。

  14、负责1978年前易地安置的行政事业单位退休人员和十九世纪60年代撤停厂矿因公致残完全丧失劳动能力的退休人员的管理服务工作。

  15、承办县政府公布的有关行政审批事项。

  16、承办县政府交办的其他工作。

  (二)2016年重点工作完成情况介绍。

  全县民政系统在县委、县政府的正确领导下,在省厅、市局的鼎力支持和精心指导下,围绕中心,锐意进取,扎实工作,民政各项事业有力推进,绩效管理目标任务全面完成。一、各项民生工程和民生实事完成情况:1、做实民生工程:城乡医疗救助政策范围内自负费用救助比例达70%,占全年目标任务70%元的100%;符合城乡低保条件的困难群众实现了动态管理下的应保尽保,城镇低保对象累计月人均补助达275元,完成年度目标数265元的104%;农村低保对象累计月人均补助达155元,完成年度目标数150元的103%;建成区域性养老服务中心2个;新增公办民办养老床位650张,维修改造公办机构床位250张,全面完成床位建设任务;建成城乡社区日间照料中心12个,完成年度目标数12个的100%;为全县29790名困难家庭失能老人和80岁以上老人提供居家养老服务。2、办好民生实事:对持有我县第二代残疾人证的低保对象发放困难残疾人生活补贴,补贴标准为每人每月60元,2016年审定困难残疾对象5269人,累计发放补贴资金349.632万元;发放农村低保对象特殊生活补贴,1-6月审定符合条件的补贴对象8315人,补贴标准为每人每月11.5元,累计发放特殊生活补贴资金57.3735万元。7月1日起,农村低保标准调至3120元后,停止发放该项补贴。目前,按省市要求又为今年脱贫人口中的低保兜底对象补发一次性特殊生活补贴251元/人,共计发放376人、9.44万元;80岁以上老人高龄补贴按每人每年150元发放到位。二、各项三级指标完成情况:(一)保障和改善民生:1.社会救助、敬老院建设及特困人员供养工作。①认真贯彻落实《社会救助暂行办法》,牵头做好相关工作,及时制定具体工作方案,全县各镇均建立了社会救助“一门受理,协同办理”工作机制,加强低保信息系统应用,做到系统数据一一对应,建立城乡居民家庭经济状况信息核对机制,确保社会救助阳光精准。②坚持政府投资为主、社会参与为辅的投入方式,动员社会各界参与和支持敬老院建设。加强农村敬老院的规范化管理,突出制度建设和安全管理,无安全事故发生。③坚持从实际出发,量力而行,科学制定救助办法,依托“一站式”平台和“异地就医”住院救助,采取新农合报销,民政救助同步结算,财政拨付救助资金的管理方式,设立“城乡医疗救助资金”专账专户,实行专款专用。④城乡低保实现“应保尽保”下的规范化、动态化管理。保障标准进一步提高,城乡低保保障标准分别提高到420元/月?人和260元/月?人。会同有关部门加强家庭经济状况信息核对,完成了700余户、2600余人新增低保家庭经济核查;妥善处理了100余人次的信访事件。大力推进规范化建设,全年农村低保新增423户、556人,取消2282户、3018人;城市低保新增324户、362人,清退523户、623人。从2016年6月1日起,对农村低保对象每人每月增加40元补助,城市低保对象每人每月增加30元补助,现城市低保人均补差达到275元,农村低保人均补助达到155.09元,超额完成今年市上下达的民生目标任务。⑤认真做好特困人员保障工作。今年1月起,对农村分散供养人员保障标准提高到300元/月?人,城镇供养人员保障标准提高到500元/月?人,精减退职人员提高到400元/月?人。⑥认真做好临时生活救助工作。2.救灾、减灾、备灾工作。①认真做好查灾核灾救灾工作。我县今年遭受了暴雨洪涝等自然灾害,灾情发生后,我局立即组织全县民政干部深入灾情一线开展灾情调查,迅速摸清灾害情况并及时上报,妥善组织转移安置受灾群众,在“走基层,送温暖”活动中,发放御寒棉被8002床,棉衣14926件,有效解决了困难群众缺粮、缺御寒物资、缺生活必需品和需伤病救助等基本生活问题。②切实加强救灾款物使用管理,严格实施《威远县救灾资金救灾物资管理办法(暂行)》,认真落实户报、村评、镇审、县定程序,全面建立台帐,与财政等部门共同组织好全县20个镇救灾资金专项检查,确保资料齐备,使用合规。③扎实推进减灾、备灾工作。维护好县应急指挥体系运行,确保互联互通,参与做好了地震和燃气泄漏应急演练。④认真组织创建“综合减灾示范社区”,严陵镇大桥街社区积极创建,已通过验收。⑤加强灾害信息员培训,组织参加省、市培训,结合各镇召开会议时机组织开展镇村级灾害信息员培训共87人。3、老龄、孤残儿童保障及社会福利工作。①认真贯彻落实国务院、省、市加快推进养老服务业发展的决策部署,县政府出台《关于推进我县养老服务业发展的实施意见》,落实鼓励扶持政策,公办、民办养老机构建设同步推进,2016年新增公办机构床位350张、民办机构床位300张、维修改造公办机构床位250张。完成12个城乡社区日间照料中心建设(其中城市社区9个、农村社区3个)。②采取政府购买服务方式,为29790名困难家庭的失能老人和80周岁以上高龄老人提供居家养老“五助”服务。全面完成了21个农村幸福院建设任务,落实医养结合政策,全县已有3家医疗机构投资养老产业。组织食品、消防安全培训和应急逃生、灭火演练,认真开展专项检查,确保供养机构安全,无非法集资行为。城市社区居家养老服务覆盖率达到100%,农村社区居家养老服务覆盖率提高达到50%。加强养老机构管理,及时、准确上报社会养老服务发展监测指标数据。③加强孤儿和艾滋病病毒感染儿童保障工作,及时认定身份并录入上报相关信息,及时为51名孤儿(含1名艾滋病患儿)发放基本生活费。④配合销售福利彩票,福利彩票公益金按规定使用,坚持县长审批制度,大部分资金用于养老服务体系建设和弥补医疗救助资金的不足。⑤大力组织《慈善法》学习宣传,深入开展“一张纸献爱心行动”、“慈善一日捐”和“送温暖、现爱心”活动,筹集善款资助贫困大学新生71名,发放助学金24.5万元,资助贫困高中新生10名,发放助学金3万元;助医25人次5万元。(二)加强和创新社会管理: 1.村、社区工作。①认真贯彻新修订的《四川省<中华人民共和国村民委员会组织法>实施办法》和《四川省村民委员会选举条例》,依法开展第十届村居民委员会换届选举工作,我县已制定实施办法,召开了动员会和培训会,正有序推进。②认真贯彻中办发〔2015〕30 号和川委办发〔2016〕17 号文件精神,积极筹备开展农村社区试点工作。③认真贯彻川委办发〔2015〕17 号文件和省市关于进一步加强城乡社区协商工作的通知精神,健全完善并落实了村(居)民会议、村(居)民协商议事、村(居)务公开和村(居)务监督制度,定期或不定期开展监督检查。④深入开展村民自治模范单位、和谐社区示范单位创建活动,严陵镇被省人社厅、民政厅授予“村民自治模范镇”称号。⑤认真贯彻执行内民发〔2015〕223 号文件精神,扎实推进社区减负工作,社区服务进一步加强。 2.社会组织管理工作。①切实依法做好了社会组织登记管理工作,继续支持社会组织发展,引导社会组织参与社会管理和服务,完善社会组织年检制度。全年新登记社会团体7个,民办非企业单位4个,变更登记社会团体1个,民办非企业单位2个,对47个社会团体和138个民办非企业单位实施了年检,年检率社团达98%,民办非企业单位100%。强化了年检信息的利用,对违法组织查处率达100%、非法社会组织取缔率达100%。②深化社会组织管理制度改革,加快本地社会组织政策创制工作,起草制定《全县性行业协会商会负责人任职管理办法》及配合县发改委制定《全县性行业协会商会综合监管办法》。③启动行业协会商会与行政机关脱钩试点工作,县发改局与我局于11月联合印发了《威远县行业协会商会与行政机关脱钩工作方案》征求意见函,对脱钩工作方案向各行业协会商会业务主管单位及相关部门征求意见。④认真贯彻执行四川省统一社会信用代码转换工作,对社会组织存量数据进行认真清理,建立完善社会组织础信息库,完成社会组织统一社会信用代码制证及换发工作。进一步健全社会组织行为失信惩戒机制,组织开展行业协会自律与诚信创建及失信惩戒活动、民办非企业单位塑造品牌与服务社会活动。⑤建立社会组织法人信息库,加强社会组织管理,建立法人治理结构,完善内部管理制度。⑥探索社会组织联合执法机制,与县民宗局、文化馆联合执法,对县域内部分宗教场所进行检查,宣传国家对宗教场所的要求及社会团体登记管理条例,了解社会团体在宗教场所进行宣传培训的情况。⑦积极参与扶贫开发,制定了社会组织参与扶贫工作方案。针对我县社会组织的实际情况,对我县社会组织参与扶贫工作的目的要求、基本原则、帮扶方式、保障措施等进行了规范。强化监管,建立了社会组织参与扶贫情况报告机制。 3.社工人才队伍建设及社会工作。认真贯彻全市社会工作专业人才队伍建设实施意见,积极组织本地社会工作者尤其是从事民政工作的干部参加职业水平考试工作,组织人员参加省级社会工作相关培训班。会同司法、教育等部门积极探索开展灾害、老年人、青少年事务、社区矫正、社会救助等领域社会工作实务。做好国际社工日、国际志愿者日主题宣传活动。配合做好相关标准研制及相关政策制定调研工作。(三)服务国防和军队建设: 1.优抚工作。①规范和完善优抚政务公开,公开面达到100%。及时调整并足额发放优抚对象抚恤补助,全面实行优抚对象抚恤补助金融机构打卡直发;规范优抚资金管理,确保优抚资金使用安全、规范、高效。②认真做好国民党抗战老兵生活困难救助工作,③大力解决“三难”问题,全力做好涉军维稳工作,深入开展矛盾纠纷的排查化解,着重解决原国有企业下岗失业的转业志愿兵诉求问题,坚持疏堵结合、逐案化解的办法,确保了两会及重大节日期间的社会稳定,未出现重大维稳事件。④全面落实重点优抚对象医疗费用“一站式”即时结算。⑤残疾等级、带病回乡、参战参试评定上报材料合格率90%以上,完成了伤残人民警察证书换发,换发率100%。⑥加强烈士褒扬工作,完成新店烈士陵园扩建改造工程,认真组织开展清明祭扫烈士墓、9.30烈士纪念日公祭活动;⑦严格执行《光荣院管理办法实施细则》,进一步加强光荣院管理。新增床位15张,光荣院床位入住率达80%以上。⑧完善优抚信息管理系统、烈士褒扬(优抚事业单位)信息管理系统数据信息;做好享受抚恤补助优抚对象的档案管理工作。⑨为34户优抚对象建房,新建及维修改造住房222间。

  2.安置及军休工作。①认真贯彻执行安置政策和有关文件规定。通过中国银行威远分行代发的方式,发放自主就业一次性补偿金536.45万元。6名转业士官已公开选择工作岗位。退役士兵接收安置率100%,其中完成符合安排工作条件的退役士兵安置工作率100%。②认真组织开展退役士兵就业技能培训工作。退役士兵职业教育和技能培训知晓率和培训率均达到100%。③全面落实军休干部政治、生活待遇。经常走访看望,组织开展各类活动,实现了老有所依,老有所养,老有所乐。扎实开展全省军休服务管理机构规范化建设单位的创建工作,投入资金对军休所进行装修改造,购置了健身器材、活动娱乐器材、办公设备等。④做好安置对象信访维稳工作,积极主动协调有关问题,实现了平稳有序安置。(四)提供和强化社会服务:1.区划地名工作。①加快推进第二次全国地名普查,普查制度规范,强化普查质量管理和监理,搞好普查宣传和人员培训,落实普查保障措施,加大普查督导力度,推进普查成果转化,按时完成年度40%、总量80%的地名普查任务。②严格规范审批程序,积极稳妥地做好行政区划调整审核报批工作,优化行政区划设置,促进新型城镇化建设。推进地名标准化建设,清理整治不规范地名,加强地名命名更名审核论证,科学编制地名规划,以农村为重点完善地名标志设置管理机制,完善地名公共服务体系。加强地名文化建设,认真做好地名文化遗产保护工作。③认真做好边界相关工作,加强边界镇、村沟通联系,牵头完成威资县边界线联检任务平安边界进一步巩固。④完善地名公共服务体系建设,加强地名命名更名管理,科学编制地名规划,推进城乡地名标志设置和地名数据库建设管理工作,开展地名信息化服务,加强地名文化建设。认真开展地名规划工作,以城市建设总规为依据,以区域自然和人文特性为基础,加强地名管理,推广标准地名。2.救助管理及殡葬工作。①积极开展未成年人社会保护工作,促进社会力量参与救助,深化救助服务内涵;②积极争创全国救助管理机构等级评定工作,健全救助服务体系,积极开展主动救助,加强镇村级救助站点指导管理,进一步规范四级救助网络体系建设,完成救助管理站“四川省救助管理文明单位”复查申报工作;②落实流浪乞讨人员“回家团圆梦”救助细化规程,确保安全运转,未出现任何责任事故;③认真开展街头救助行动和“接送流浪孩子回校园”专项行动,加强镇级救助站点管理,健全救助网络,救助管理安全有序。2016年累计救助各类受助人员339人次,其中老年人145人次,未成年人21人次,危重病人2人次、精神病(智障)人员87人次,安置弃婴1人。④开展流浪乞讨人员救助管理宣传和“6.19”救助机构开放日活动;开展流浪未成年人需求和家庭监护评估工作;⑤规范流浪乞讨人员救助补助资金管理使用,提高资金使用效益。⑥做好春节、清明节期间文明祭扫安全服务保障工作,落实殡葬服务收费管理规定,倡导文明低碳祭扫,有效应对清明节舆情,努力实现安全文明有序祭扫目标;⑦按照属地管理原则,大力加强公墓(塔陵)的规范化建设与管理,联合相关部门及时制止查处违规违法行为。⑧认真落实惠民殡葬政策,惠及62人,免除基本火化费6.14万元,积极推进扩面、增项、提标工作,逐步惠民殡葬政策受益面。⑨认真完善殡葬改革事业发展规划,坚决推行火化,努力推动火化率稳中有升;在土葬改革区推行集约的遗体安葬方式,倡导深埋不留坟头;大力推行骨灰寄存、树葬等节地生态的骨灰处理方式;弘扬先进殡葬文化,引领群众移风易俗,转变传统丧葬陋习,加大殡葬投入,更新火化设备,新建改造悼念厅,购置殡葬车辆,不断提升殡葬服务水平。全年火化遗体819具,公墓安葬142棺。3.婚姻登记工作。①全面贯彻落实《婚姻登记条例》,加强业务能力提升,继续巩固全国3A级婚姻登记示范单位建设成果,开通并开展婚姻登记网络预约登记服务,服务环境明显优化,婚姻登记管理进一步规范。②大力优质便民服务,实行“朝九晚五”工作制。全县依法办理结婚登记4928对,离婚登记2586对,补领结婚登记3298对,补领离婚登记234对,完成1990年以来婚姻历史数据的补录工作基础上,继续补录建国以来的婚姻历史数据,婚姻登记合格率达100%;全年收养登记2个。(五)机关行政效能不断优化:1.依法行政工作。①按照依法治市和依法治县要求,加快推进法治民政建设,加强民政系统干部职工法制教育,干部职工法律意识显著增强,民政系统学法、守法氛围更为浓厚。规范行政权力,无违法或不当行政行为。②进一步健全完善了行政调解工作制度,为今后可能发生的行政争议和与行政管理有关的纠纷依法调解搭建了平台。③按照党风廉政建设工作要求,认真开展民政领域中央、省、市重大决策部署落实情况的监督检查。认真组织开展民政专项资金、项目专项检查,确保专款专用,项目推进快速有力。2.效能建设。①严格按照公文行文程序,切实做到报送和收取公文及时,办理、转报下属单位上报省厅、市局公文及时,上报公文规范。②扎实推进民政政务信息公开、宣传和信息化建设工作,全年组织撰写上报各类信息102条,其中46条被省、市、县级相关媒体刊载。③报送理论调研文章2篇,完成目标任务的100%。④认真建设并管理好威远民政网站,抓好政务公开,及时更新信息,切实做到民政信息早公开、非涉密信息全公开,民政政策全公开,方便群众通过民政网站了解、支持并参与民政工作。3.应急管理。①进一步完善了《威远县民政局应急管理工作预案》,做好了应急准备,确保一旦发生灾情,及时、准确启动救灾应急响应。②严格落实安全、信访、维稳全员“一岗双责”责任制,组织人员深入排查化解矛盾纠纷,排查不稳定因素,切实做到将矛盾纠纷化解在基层,处理在萌芽状态,全县民政系统未发生一起进京到省非正常上访事件。③进一步完善了《威远县民政局群体性事件应急管理预案》,局机关时刻做好应急处突准备,全县民政系统未发生一起突发性群体性事件。④坚持重大紧急情况信息报送制,切实做到了急事急报、特事特报、要事先报,按照要求准确及时报送。(六)服务质量全面提高: 1.项目及统计等工作。①按照要求及时准确上报项目及项目进展情况,项目实施无违规行为。②主动接受各级审计、财政监督和执法检查,认真做好民政专项资金的管理、分配、使用,无违规违纪行为发生。③接受专项资金绩效考评并组织对所辖镇民政专项资金的使用情况进行绩效评估④认真做好民政事业统计工作,实现了统计数据真实、准确、及时,内容符合法律、法规、政策要求,统计指标、业务指标一致。 2.信访工作。认真履行信访、维稳、社会治安综合治理、安全生产目标责任,扎实开展“信访法治建设年”活动,着力打造“阳光信访”、“责任信访”“法治信访”,深入推进领导接访、下访、约访和包案化解信访突出问题。畅通群众信访渠道,抓好初信初访办理,继续清理重信重访,信访处理率达100%,90%信访得到妥善处理。认真开展社会稳定风险评估,对可能产生社会稳定风险的重大决策事项进行社会稳定风险评估。引导群众依法逐级走访,规范民政信访秩序,完善信访事项受理、办理、督查等工作机制。坚定维护人民群众的合法利益,及时解决群众反映的问题,到省厅、市局上访总量明显减少;在全国、全省“两会”和重大节日、敏感时期,实现了零进京到省。无重大社会性事件和信访舆情发生,全年未发生10人上的到省集体上访情况。继续开展社会稳定风险评估、信访积案难案化解活动,复退军人、下岗伤残军人及下岗志愿兵都没有集体上访,坚持敏感时期“零报告”制度,省厅的督办件及时回复率100%,按时完成省厅交办的其他信访事项、综治维稳和安全生产工作。 (七)队伍建设进一步加强:认真落实中央八项规定和省委省政府十项规定,认真贯彻《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《党政机关国内公务接待管理规定》等制度,严格正风肃纪,坚决纠正“四风”问题。进一步深化政风行风建设,大力提升服务水平。强化党风廉政建设责任制,完成民政系统牵头和协办的党风廉政工作,扎实推进廉政风险防控机制建设,进一步健全完善了惩治和预防腐败体系,有效堵住了廉政风险漏洞,民政系统干部职工拒腐防变能力进一步增强,没有发生一起严重影响民政系统形象的不正之风和不廉洁问题。认真推进政风行风建设,狠抓值班纪律,强化首问责任制、限时办结制、责任追究制等制度的落实,相关行政审批件现场、限时办结率达100%,群众满意率达100%,实现了民政系统作风的进一步优化。

  二、部门概况

  威远县民政局下属二级预算单位11个,其中行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位1个,其他事业单位9个。

  三、收支决算总体情况

  2016年威远县民政局本年收入合计14191.67万元,其中:财政拨款收入14191.67万元,占100%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

  2016年威远县民政局本年支出合计9898.26万元,其中:其中:基本支出8393.01万元,占84.79%;项目支出1505.25万元,占15.21%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

  四、财政拨款收支决算情况

  威远县民政局2016年度财政拨款收入总决算14191.67万元,2016年度财政拨款支出总决算9898.26万元。与2015年相比,财政拨款收入总计减少3043.05万元、下降17.66%,财政拨款支出总计减少7336.46万元,下降42.57%。

  五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

  (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

  威远县民政局2016年度一般公共预算财政拨款支出9589.46万元,占本年支出合计的96.88%。与2015年相比,一般公共预算财政拨款减少6699.38万元,下降41.13%。

  (二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

  威远县民政局2016年一般公共预算财政拨款支出9589.46万元,主要用于以下方面:社会保障和就业支出8498.14万元,占88.62%;医疗卫生支出1057.45万元,占11.03%;住房保障支出33.87万元,占0.35%。

  (三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.行政运行:2016年决算数为483.31万元,完成预算100%。

  2.行政区划和地名管理:2016年决算数为23.1万元,完成预算100%。

  3.其他民政管理事务支出:2016年决算数为150.54万元,完成预算100%。

  4.死亡抚恤:2016年决算数为75.77万元,完成预算21.32%,决算数小于预算数的主要原因是当年支出冲减了以前结余。

  5.伤残抚恤:2016年决算数为382.42元,完成预算52.58%,决算数小于预算数的主要原因是当年支出冲减了以前结余。

  6.在乡复员、退伍军人生活补助:2016年决算数为1675.33万元,完成预算64.75%,决算数小于预算数的主要原因是当年支出冲减了以前结余。

  7.农村籍退役士兵老年生活补助:2016年决算数为113.35万元,完成预算17%,决算数小于预算数的主要原因是当年支出冲减了以前结余。

  8.其他优抚支出:2016年决算数为0.06万元,完成预算100%。

  9.退役士兵安置:2016年决算数为665.25万元,完成预算99.46%,决算数小于预算数的主要原因是按实际支出决算。

  10.军队移交政府的离退休人员安置:2016年决算数为86万元,完成预算100%。

  11.军队移交政府离退休干部管理机构:2016年决算数为37.64万元,完成预算80.09%,决算数小于预算数的主要原因是财政未全拨付。

  12.退役士兵管理教育:2016年决算数为52.12万元,完成预算100%。

  13.儿童福利:2016年决算数为49.2万元,完成预算100%。

  14.殡葬:2016年决算数为388.96万元,完成预算98.87%,决算数小于预算数的主要原因是财政未全拨付。

  15.社会福利事业单位:2016年决算数为22万元,完成预算100%。

  16.其他社会福利支出:2016年决算数为282万元,完成预算22.08%,决算数小于预算数的主要原因是财政资金困难及有些建设项目还在建设当中未进行结算。

  17.其他残疾人事业支出:2016年决算数为126.29万元,完成预算92.9%,决算数小于预算数的主要原因是年终上级最后一笔资金下达比较晚,我单位当年支出差额先向县财政借支了。

  18.城市最低生活保障金支出:2016年决算数为713.36万元,完成预算76.89%,决算数小于预算数的主要原因是清减了人员。

  19.流浪乞讨人员救助支出:2016年决算数为99万元,完成预算100%。

  20.农村五保供养支出:2016年决算数为2203.24万元,完成预算100%。

  21.其他城市生活救助:2016年决算数为33.95万元,完成预算100%。

  22.其他农村生活救助:2016年决算数为450.25万元,完成预算95.41%,决算数小于预算数的主要原因是按实际支付结余资金。

  23.其他社会保障和就业支出:2016年决算数为385万元,完成预算91%,决算数小于预算数的主要原因是走基层、送温暖补助资金来的比较晚,当年未实现支出。

  24.优抚对象医疗补助:2016年决算数为135.02万元,完成预算70.85%,决算数小于预算数的主要原因是优抚对象实际报支药费少于预算数。

  25.城乡医疗救助:2016年决算数为922.43万元,完成预算97.92%,决算数小于预算数的主要原因是实际报支药费少于预算数。

  26.住房公积金:2016年决算数为33.87万元,完成预算100%。  

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

  威远县民政局2016年一般公共预算财政拨款基本支出8393.01万元,其中:

  人员经费8232.87万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

  公用经费160.14万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

  七、“三公”经费财政拨款支出决算情况

  (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

  威远县民政局2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为25万元,完成预算100%,其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算0%;公务用车购置及运行维护费支出决算为15万元,完成预算100%;公务接待费支出决算为10万元,完成预算100%。2016年度“三公”经费支出决算数与预算数持平的主要原因是加强内部控制,节约开支。

  2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年增加0.7万元,增长2.8%,其中:因公出国(境)费支出决算增加/减少0万元,增长/下降0%;公务用车购置及运行维护费支出决算增加3万元,增长25%;公务接待费支出决算减少2.3万元,下降18.7%。增减变动的主要原因为公务接待费加强内部接待管理,减少接待业务,节约了开支;公务用车购置及运行维护费中2015年12月省厅拨救灾指挥车一辆,在2016年增加了车辆运行维护费,总的来说,我局加强公车管理,仍然减少了公车运行费用支出。。

  (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

  2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算15万元,占60%;公务接待费支出决算10万元,占40%。具体情况如下:

  1.因公出国(境)经费

  2016年因公出国(境)费0万元。全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。

  2.公务用车购置及运行维护费

  2016年公务用车购置及运行维护费15万元,其中:

  公务用车购置支出0万元。截至2016年12月底,单位共有公务用车5辆,其中:轿车3辆、越野车2辆。

  公务用车运行维护费支出15万元。主要用于社会救助、查灾救灾、优抚安置、行政区划、城乡低保人员情况核实、养老服务体系建设等专项业务所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

  3.公务接待费

  2016年公务接待费10万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待62批次,1112人,共计支出10万元,具体内容包括:主要用于上级主管部门检查指导工作、业务研讨和兄弟县区来威远学习我县民政工作,以及本县有关业务培训等产生的接待费用。

  八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

  威远县民政局2016年使用政府性基金预算财政拨款支出308.8万元。

  九、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费支出情况

  2016年度,威远县民政局机关运行经费支出84.47万元,比2015年减少1.43万元,下降1.66%。

  (二)政府采购支出情况

  2016年度,威远县民政局政府采购支出总额192.81万元,其中:政府采购货物支出25.81万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出167万元。主要用于购买电脑、打印机、居家养老购买服务等。

  (三)国有资产占有使用情况

  截至2016年12月31日,威远县民政局公有车辆5辆,其中:一般公务用车3辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

  (四)预算绩效情况

  按照预算绩效管理要求,本部门对2016年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理,共编制绩效目标1个,涉及财政资金9898.26万元,覆盖率达到100%。

  十、名词解释

  1.财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。

  2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

  3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

  5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

  6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

  7、行政运行:指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

  8、行政区划和地名管理:指行政区划界限勘定、维护,以及行政区划和地名管理支出。

  9其他民政管理事务支出:指民政局部门接待来访、法制建设、政策宣传方面的支出,以及开展优抚安置、救灾减灾、社会救助、社会福利、婚姻登记、社会事务、信息化建设等专项业务的支出。

  10、死亡抚恤:指按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

  11、伤残抚恤:指按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。

  12、在乡复员、退伍军人生活补助:指在乡退伍红军老战士(含西路军红军老战士、红军失散人员)、1954年10月31日前入伍的在乡复员军人、按规定办理带病回乡手续的退伍军人生活补助。

  13、农村籍退役士兵老年生活补助:指1954年11月1日试行义务兵役制后至《退役士兵安置条例》实施前入伍、年龄在60周岁以上(含60周岁)、未享受到国家定期抚恤补助的农村籍退役士兵的老年生活补助。

  14、其他优抚支出:指除上述项目以外其他用于优抚方面的支出。

  15、退役士兵安置:指用于退役士兵的安置和军队移交政府的离退休人员安置及管理机构的支出。

  16、军队移交政府的离退休人员安置:指移交政府的军队离退休人员安置支出。

  17、军队移交政府的离退休干部管理机构:指民政部门管理的军队移交政府安置的离退休干部管理机构列入事业编制的人员经费、公用经费等。

  18、退役士兵管理教育:指退役士兵职业教育、转业士官待分配期间管理教育、医疗等支出。

  19、儿童福利:指对儿童提供福利服务方面的支出。

  20、殡葬:指政府对民政及其他部门举办的火葬场等殡仪事业单位的补助支出等。

  21、社会福利事业单位:指民政部门举办的社会福利事业单位的支出,以及对集体社会福利事业单位的补助。

  22、其他社会福利支出:指除上述项目以外其他用于社会福利方面的支出。

  23、其他残疾人事业支出:指除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

  24、中央自然灾害生活补助:指中央预算对遭受特大自然灾害地区的地方政府在安排受灾群众吃、穿、住和抢救、转移、安置、治病等经费发生困难时给以的专项补助,以及为抗御特大自然灾害而设立的中央级救灾物资储备资金。

  25、地方自然灾害生活补助:指地方预算安排的解决受灾群众吃、穿、住等困难的救济费和发生自然灾害时的抢救、转移、安置、治病等支出,以及为抵御自然灾害而设立的地方救灾储备物资采购资金。

  26、城市最低生活保障支出:指城市最低生活保障对象的最低生活保障金支出。

  27流浪乞讨人员救助支出:指用于生活无着落的流浪乞讨人员的救助支出和救助管理机构的运转支出。

  28、农村五保供养支出:指农村五保供养支出。

  29、其他农村生活救助:指除最低生活保障、临时救助、特困人员供养、自然灾害生活救助外,用于农村生活困难居民生活救助的其他支出。

  30、其他城市生活救助:指除最低生活保障、临时救助、特困人员供养外,用于城市生活困难居民生活救助的其他支出。

  31、其他社会保障和就业支出:指除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

  32、优抚对象医疗补助:指按规定补助优抚对象的医疗经费。

  33、城乡医疗救助:指用于城乡困难群众医疗救助的支出。

  34、住房公积金:指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

  35、用于社会福利的彩票公益金支出、用于城乡医疗救助的彩票公益金支出、用于其他社会公益事业的彩票公益金支出:指除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

  36.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

  37.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

  38.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  39.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  40.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  41.“三公”经费:纳入省级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  42.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
 

附件:威远县民政局2016年决算公开表

 
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