威远县医疗保险管理局关于2016年部门决算编制的说明
发布时间:2017-09-22 来源:县医保局 阅读次数:830 【字体:

  按照预算管理有关规定,部门决算编报内容包括预算单位的全部收支情况。

  一、基本职能及主要工作

  (一)基本职能

  1.贯彻落实国家有关城镇职工基本医疗保险、城镇居民基本医疗保险、生育保险的方针政策和法律法规。

  2.负责办理全县机关、企事业单位和个体人员参加医疗保险、生育保险的手续。

  3.负责全县城镇职工基本医疗保险基金、城镇居民基本医疗保险基金、生育保险基金的征缴、管理与支付。

  4.负责全县大病医疗保险费的征缴、管理与支付。

  5.负责离休干部医疗费的管理与支付。

  6.负责全县基本医疗保险定点医疗机构、定点零售药店服务协议的签订,并指导、督促、检查协议的执行。

  7.负责全县基本医疗保险参保人员个人账户的管理和参保人员住院医疗费用的审核支付。

  8.负责指导全县医疗保险基层经办机构的业务工作,培训经办人员。

  9.承办县人力资源社会保障局交办的其他工作。

  (二)机构设置

  威远县医疗保险管理局内设机构5个,即:办公室、财务股、基金征收股、基金审计股、审核股。

  (三)2016年重点工作任务介绍

  1.参保扩面,加大宣传力度,提升服务质量,提升参保率, 2016年底参保人数达到15.21万人,做到应保尽保。

  2.深化异地就医联网即时结算建设,全面推进医疗保险异地就医即时结算工作,协助配合县人民医院、县中医院成功纳入全省异地就医结算平台。

  3.对异地就医发生的大额医疗费用进行核查,确保异地就医大额医疗费用的真实性。

  4.落实“五险合一”统一征收改革任务,细化责任、流程再造;人员到位、经办到位;有效衔接、高效服务。

  5.完善总额控制下的付费方式改革,探索完善科学的付费方式,将所有医疗机构全部纳入总额控制下的付费方式改革,全面实现复合式付费。

  6.加强医药服务监控,完善服务协议管理办法和流程,完善信息化系统,以防假、打假为重点,及时发现问题,严惩违规行为,规范“两定”医药服务行为,确保基金安全。

  7.加强窗口建设,对业务大厅进行合理设置,大力开展标准化建设,提升服务形象,方便群众办理业务。

  8.加强内部控制管理,达到制度完善、责任明确、分工合理、效能提升,通过强化内部控制管理,全面提升经办管理能力。

  9.加强信息网络化建设,充分利用计算机、网络等高科技技术全面提升全局的办公效率、服务质量及各项数据的准确性和及时性。

  二、部门概况

  威远县医疗保险管理局,参照公务员法管理的事业单位。人员编制总数为22人,其中:事业编制22人,在编在职21人(参照公务员19人,事业工勤1人,事业管理1人)。大学生服务基层人员5人,临聘1人,退休3人。

  三、收支决算总体情况

  2016年威远县医疗保险管理局收入决算总额为5669.18万元,其中:财政拨款收入5669.18万元,占100%; 2016年威远县医疗保险管理局支出决算总额5669.18万元,其中:基本支出4245.18万元,占74.88%;项目支出1424万元,占25.12%;上缴上级支出0元;经营支出0元;对附属单位补助支出0元.

  四、财政拨款收支决算情况

  2016年度财政拨款收支总决算5669.18万元。与2015年相比,财政拨款收、支总计各增加1332.56万元,增长30.73%。

  五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

  (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

  2016年度一般公共预算财政拨款支出4253.18万元,占本年支出合计的75.02%。与2015年相比,一般公共预算财政拨款减少83.44万元,下降1.92%。

  (二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

  2016年一般公共预算财政拨款支出4253.18万元,主要用于以下方面:教育支出0.7万元,占0.02%;社会保障和就业支出668.37万元,占15.71%;医疗卫生支出3572.02万元,占83.98%;住房保障支出12.10万元,占0.28%。

  (三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务2016年决算数为0元。

  2.教育支出: 2016年培训支出决算数为0.70万元,完成预算100%。

  3.社会保障和就业:2016年人力资源和社会保障管理事务决算数为168.37万元,完成预算115%,决算数大于预算数的主要原因是2016年底追加了职工工资2.6万元,商品和服务支出决算增加了13.75万元。财政对其他社会保险基金的补助决算数500万元,完成预算100%。

  4.医疗卫生与计划生育:2016年行政单位医疗决算数为636.95万元,完成预算58.60%,决算数小于预算数的主要原因是财政年初预算数为预计数,年底根据征收提供依据,统一决算。事业单位医疗决算数为2124.80万元,完成预算65.89%,决算数小于预算数的主要原因是财政年初预算数为预计数,年底根据征收提供依据,统一决算。城镇居民基本医疗保险决算数为345.35万元;其他医疗保障支出464.93万元。完成预算64.30%,决算数小于预算数的主要原因是财政年初预算数为预计数,年底根据当年居民参保人数,统一决算。

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

  2016年一般公共预算财政拨款基本支出4253.18万元,其中:

  人员经费3707.84万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

  公用经费25.24万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

  七、“三公”经费财政拨款支出决算情况

  (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

  2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为1.25万元.其中:因公出国(境)费支出决算为0元;公务用车购置及运行维护费支出决算为1.25万元;公务接待费支出决算为0元。

  (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

  2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0;公务用车购置及运行维护费支出决算1.25万元,占100%;公务接待费支出决算0元。具体情况如下:

  1.因公出国(境)经费

  2016年因公出国(境)0元。全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。

  2.公务用车购置及运行维护费

  2016年公务用车购置及运行维护费1.25万元,截至2016年12月底,单位共有公务用车1辆,其中:轿车1辆。

  公务用车运行维护费支出1.25万元。主要用于医保稽核及宣传扩面工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

  3.公务接待费

  2016年公务接待费0元。

  八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

  2016年使用政府性基金预算财政拨款支出1416万元。

  九、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费支出情况

  2016年度,威远县医疗保险管理局机关运行经费支出25.24万元,比2015年增加6.53万元,增长34.91%。

  (二)国有资产占有使用情况

  截至2016年12月31日,威远县医疗保险管理局公有车辆1辆,其中:一般公务用车1辆。


威远县医疗保险管理局

2017年9月20日
 

附件:2016年部门决算公开表

 
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