四川省威远县连界镇中心学校2016年部门决算编制说明
——连界中心校
发布时间:2017-09-25 来源:县教育局 阅读次数:805 【字体:

  一、基本职能及主要工作

  (一)主要职能。

  1、全面贯彻执行党的路线、方针、政策,依法行政,按教育法律法规办事。

  2、组织并指导德育工作,全面贯彻落实《教师法》、《未成年人保护法》、《教师道德规范细则》、《中小学教师职业道德规范》、《中小学生守则》,抓好学校校风、教风、学风建设。

  3、抓好学校教育教学常规管理,加强学校教育科研和教学研究管理,全面推进素质教育,不断提高教育教学质量。

  4、抓好中小学校体育卫生、美育、健康教育工作和安全稳定工作。

  5、指导学校加强组织建设、行风建设和勤政廉政建设。

  6、落实义务教育经费保障机制。严格财经制度,严肃财经纪律,增收节支,不断改善办学条件。

  7、加快教育信息化建设步伐,抓好中小学教师继续教育和有关培训工作,努力建设一支思想好、作风正、业务精的教师队伍。

  8、切实做好上级布置的各项中心工作。

  (二)2016年重点工作完成情况。

  我镇各校单位运转正常,能积极履行职能职责,总体情况良好;全镇各校干部密切联系教师、积极服务教师,建立化解社会矛盾大调解机制,从源头解决内部矛盾;各校加强政风行风建设,加强基层党组织的作用,做好示范引领,对损害群众利益坚决制止。

  我校紧紧围绕上级工作中心,主动热情服务大局和发展,全力以赴抓好学校教育教学工作,脚踏实地抓好干部队伍、教师队伍建设,立足实际抓好亮点创新,较好地完成了2016年度各项工作任务,在县教育局目标管理考核中获一等奖,素质教育评估二等奖。

  二、部门概况

  连界镇中心学校直属县教育局为财政全额拨款的一级预算单位,学校内设办公室、总务处、教科室、教务处、德育处、安办六个部门,辖区内共有初级中学1所,完小5所,6个村小教学点,1所中心园。

  威远县连界镇中心学校人员编制总数为292人,其中:行政编制0人,机关工勤人员0人,事业编制292人,事业工勤人员0人。截止2016年年底,我单位实际在职人数288人,其中:行政人员0人,参照公务员0人,行政工勤0人,事业工勤6人,事业管理2人,事业技术280人。

  三、收支决算总体情况

  2016年威远县连界镇中心学校本年收入合计2784.3436万元,其中:财政拨款收入2784.3436万元,占100%。

  2016年威远县连界镇中心学校本年支出合计2754.00484万元,其中:基本支出2672.80384万元,占97%;项目支出81.2010万元,占3%。

  四、财政拨款收支决算情况

  威远县连界镇中心学校2016年度财政拨款收支总决算2784.3436万元。与2015年相比,财政拨款收入总计减少42.1678万元,下降1.5%;财政拨款支出总计增加142.19万元,增长5.4%。

  五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

  (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

  威远县连界镇中心学校2016年度一般公共预算财政拨款支出2754.00484万元,占本年支出合计的100%。与2015年相比,一般公共预算财政拨款增加142.19万元,增长5.4%。

  (二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

  威远县连界镇中心学校2016年一般公共预算财政拨款支出2754.00484万元,主要用于以下方面:教育支出2559.49324万元,占93%;住房保障支出194.45116万元,占7%。

  (三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.教育(类)20502(款)普通教育(项):2016年决算数为2559.49324万元,完成预算100%。

  2. 住房保障(类)22102(款)住房公积金(项):2016年决算数为194.5116元,完成预算100%。

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

  威远县连界镇中心学校2016年一般公共预算财政拨款基本支出2672.80384万元,其中:

  人员经费2384.0198万元,主要包括:基本工资875.9851万元、津贴补贴33.2544万元、绩效工资878.0250万元、其他工资福利支出194.4115万元、抚恤金11.6265万元、生活补助16.8025万元、医疗费0.2672万元、助学金1.92万元、奖励金0.936万元、住房公积金194.5116万元、其他对个人和家庭的补助支出176.2800万元。

  公用经费273.02044万元,主要包括:办公费35.258788万元、印刷费0.6183万元、咨询费0.8万元、手续费0.5766万元、水费7.242846万元、电费8.827938万元、邮电费1.439033万元、物业管理费12.59069万元、差旅费11.1494万元、维修(护)费20.33966万元、会议费0.8114万元、培训费12.8579万元、公务接待费1.1674万元、专用材料费50.918182万元、劳务费20.7257万元、工会经费11.0408万元、福利费31.7062万元、其他交通费2.8590万元其他商品和服务支出42.090603万元。

  七、“三公”经费财政拨款支出决算情况

  (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

  威远县连界镇中心学校2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为1.1674万元,完成预算97.3%,其中:公务接待费支出决算为1.1674万元,完成预算97.3%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是公务接待次数减少。

  2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少0.2005万元,下降15%,其中:公务接待费支出决算增减少0.2005万元,下降15%。增减变动的主要原因预算公务接待次数减少。

  (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

  2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算1.1674万元,占100%。具体情况如下:

  2016年公务接待费1.1674万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待12批次,250人,共计支出1.1674万元,具体内容包括:2015年校级干部考核 945.00;县教育局检查接待费400.00;县教育局检查接待费 530.00;市到校检查少年宫建设等1,203.00元;县国土局教学用地调研及继续教育审查1,299.00元县教育局到校检查等1,345.00元;县教育局等检查827.00元;县教育局教学常规检查、开校工作检查1,493.00元;县政府组织的开校工作检查、初中食堂修建等2,024.00元;幼儿园检查700.00元;幼儿园检查 458.00元;中心校维修改造工程检查450.00元。八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

  2016年使用政府性基金预算财政拨款支出0万元。

  九、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费支出情况

  无

  (二)政府采购支出情况

  无

  (三)国有资产占有使用情况

  无

  (四)预算绩效情况

  按照预算绩效管理要求,本部门对2016年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理,共编制绩效目标1个,涉及财政资金2754万元,覆盖率达到100%。

  (一)自评结论。我校财政资金支出严格按照财政部门的要求执行,做到资金支出与时间进度相稳合,绩效自评为优秀。

  (二)存在问题。

  会计核算不够规范,财会人员对新的政策知识掌渠道有限,有时存在财务核算信息不及时的现象。

  (三)改进建议。

  针对财务管理中存在的问题,加强财务人员的培训和教育。


附件:2016年决算公开(连界镇中心校)

 
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