威远县农林局2016年部门决算编制说明
发布时间:2017-09-21 来源:县农林局 阅读次数:786 【字体:

  一、基本职能及主要工作

  (一)主要职能

  职能参照省政府批准的三定方案

  (二)2016年重点工作完成情况

  1、负责管理、指导局机关和直属事业单位的人事、劳资、财务、审计等工作。

  2、做好农业发展和相应的技术指导、病虫害防控、农产品安全等工作

  3、做好畜禽发展和相应的技术指导、畜禽疫病防控、畜产品安全等工作

  4、贯彻执行国家森林生态建设、森林资源保护和国土绿化的方针政策、法律法规;制定全县实施办法和管理制度;定全县林业发展的中长期规划和年度计划;管理、监督林业建设资金;织开展全县造林绿化、封山育林及各项林业工程建设;负责全县森林资源的管理、监测、统计;负责林地、林木的管理和开发利用;监督、执行采伐限额;管理木材运输、经营加工;负责组织、协调、指导、监督全县森林防火工作,组织、指导林业有害生物监测预警、防治,开展森林植物检疫;负责陆生野生动物资源保护和合理开发利用工作;负责全县林业案件的查处,管理、建设森林公安队伍和全县林业队伍等工作

  5、完成县委、县政府交办的其他工作。

  二、部门概况

  威远县农林局下属二级预算单位4个,其中参照公务员法管理的事业单位1个,其他事业单位3个。

  三、收支决算总体情况

  2016年威远县农林局本年收入合计10392.5万元,其中:财政拨款收入7156.77万元,年初结转和结余收入3235.72万元。

  四、财政拨款收支决算情况

  威远县农林局2016年度财政拨款收支总决算10392.5万元。与2015年相比,财政拨款收、支总计各增加2419.21万元,增长23.27%。主要原因基本支出人员经费收入和项目收入增加基本支出人员经费收入和项目收入增加。

  五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

  (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

  威远县农林局2016年度一般公共预算财政拨款支出8197.93万元,占本年支出合计的78.8%。

  (二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

  威远县农林局2016年一般公共预算财政拨款支出8197.93万元,主要用于以下方面:教育支出10万元,节能环保支出314.78万元,农林水支出7258.1万元,商业服务等支出249.6万元,住房保障支出315.46万元,粮油物资储备支出50万元。

  (三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.教育支出(培训支出):2016年决算数为10万元,完成预算100%,主要用于技术人员培训。

  2.节能环保支出:森林管护2016年决算数为50万元,社会保险补助2016年决算数为75.78万元完成预算,退耕还林工程建设2016年决算数为84万元,其他节能环保支出105万元,主要用于天然林管护森林管护、社会保险补助及巩固退耕还林专项支出。

  3.农林水支出:农业2016年决算数为5724.41,其中行政运行1718.52万元,事业运行1855.12万元,科技转化与推广服务983.49万元,病虫害控制8万元,农产品质量安全94.01万元,农业资源保护修护与利用115.72万元,其他农业支出949.55万元。林业2016年决算数为1233.69万元,其中行政运行676.19万元,森林培育54.28万元,森林生态效益补偿134.66万元,林业产业化300万元,林业防灾减灾40万元,其他林业支出28.56万元;其他农林水支出300万元。主要用于农业、畜牧业、林业人员工资支出及项目支出等。

  4.商业服务业等支出:其他商业流通事务支出2016年决算249.6万元,主要用于畜牧项目支出。

  5.住房保障支出:住房公积金2016年决算支出315.46万元,单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金支出。

  6.粮油物资储备支出:其他粮油事务2016年决算支出315.46万元,主要用于粮油高产创建。

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

  威远县2016年一般公共预算财政拨款基本支出4575.28万元,其中:

  人员经费4122.5万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

  公用经费452.78万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

  七、“三公”经费财政拨款支出决算情况

  (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

  威远县农林局2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为32.06万元,完成预算35%,其中:因公出国(境)费支出决算为0万元;公务用车购置及运行维护费支出决算为21.34万元,完成预算39.8%;公务接待费支出决算为10.72万元,完成预算28.2%。

  2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年增加/减少52.28万元,下降61.98%,其中:公务用车购置及运行维护费支出决算减少29.84万元,下降58.3%;公务接待费支出决算减少22.44万元,下降67.67%。增减变动的主要原因单位合并。

  (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

  2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中;公务用车购置及运行维护费支出决算21.34万元,占0.26%;公务接待费支出决算10.72万元,占0.13%。具体情况如下:

  1.因公出国(境)经费

  2016年因公出国(境)费0万元。

  2.公务用车购置及运行维护费

  2016年公务用车购置及运行维护费21.34万元,其中:

  公务用车购置支出0万元。截至2016年12月底,单位共有公务用车10辆,其中:轿车2辆、越野车4辆、载客汽车2辆,其他车辆2辆。

  公务用车运行维护费支出21.34万元。主要用于四季防疫工作、畜产品安全、兽药饲料质量监管、畜牧生产发展及项目建设规划等相关工作、森林管护、森林培育、护林防火、节能环保、林业有害生物防治等方面所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费支出。

  3.公务接待费

  2016年公务接待费10.72万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待119批次1086人,共计支出10.72万元,具体内容包括:病虫害防治、森林防火、无花果、枯死木、新农村建设、两大工程检查等项目。

  (三)国有资产占有使用情况

  截至2016年12月31日,威远县农林局公有车辆10辆,其中:省部级领导干部用车0辆、一般公务用车10辆。

  八、名词解释

  1.财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。

  2.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

  3.教育支出(培训支出):是指各部门安排的用于培训的支出。

  4.节能环保支出:

  森林管护:指专项用于森林资源管护所发生的各项补助支出;

  社会保险补助:指专项用于由于木材减少或停产造成实施单位应缴纳社会保险缺口的补助支出

  退耕还林工程建设:指退耕还林工程建设支出

  其他节能环保支出:指项目以外其他用于节能环保方面的支出。

  5、农林水支出:

  行政运行:指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

  事业运行:指农业事业单位的基本支出,事业单位设施、系统运行与资产维护等方面支出。

  科技转化与推广服务:指农业科技成果转化,农业新品种、新机具、新技术引进、试验、示范、推广及服务等方面支出。

  病虫害控制:指用于病虫鼠害及疫情监测、预报等。

  农产品质量安全:指用于农业质量标准制定、实施和监督。

  其他农业支出:指除上述项目以外其他用于农业方面的支出。

  森林培育:指育(种)、造林、抚育、生物能源建设以及义务植树等支出。

  森林生态效益补偿:指森林生态效益补偿基金安排用于公益林营造等支出。

  林业产业化:指林业产业化建设及管理等方面的支出。

  林业防灾减灾:指预预防和扑救、救指森林火灾、林业有害生物灾害等支出。

  其他林业支出:指上述项目以外其他用于林业方面的支出。

  6、其他商业流通事务支出:指商业服务等支出。

  7、住房公积金:指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

  8、其他粮油事务支出:指用于粮油事务方面支出。

  9、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

  10、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

  11、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  12、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  13、“三公”经费:纳入省级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  18.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


附件:威远县农林局2016年度部门决算公开表

 
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