四川省威远县航务管理处2016年部门决算编制说明
——县航务管理处
发布时间:2017-09-25 来源:县海事处 阅读次数:1177 【字体:

  一、基本职能及主要工作

  (一)威远县航务管理处负责水路运政管理;负责水上安全管理;负责航道管理;负责港政管理;负责水运基础设施规划与建设;负责船员培训考试;承办县交通运输局交办的其他事项。

  (二)2016年重点工作完成情况。

  1.按照与县政府签定的《安全生产目标责任书》要求,我处紧紧围绕“不死一个人,不沉一艘船,不发生一起交通事故”的工作目标扎实开展工作,经过全处职工和从业人员的共同努力,实现了死亡人数、事故件数、经济损失三项控制指标全部为零,保持了去年同期水平。创造了连续28年无水上交通死亡事故,17年水上交通安全三项指标全部为零的可喜记录。

  2.航运生产:2016年,完成客运量25万人次,客运周转量180万人公里;完成货运量10万吨,货运周转量108万吨公里,完成市航务局下达的计划。

  3.水运基础设施建设:2015年两座渡改桥建设项目分别为严陵镇新义渡改桥、界牌镇凉水井渡改桥,都在今年年初建设完工交付投入使用。海事工作码头(船舶应急系泊地)正由住建部门实施修建。由政府采购的7.18级海巡艇在2016年5月已正式下水执行巡航任务。

  二、部门概况

  威远县航务管理处属一级预算单位,是参照公务员法管理的事业单位。

  三、收支决算总体情况

  2016年航务管理处本年收入合计46.85万元,其中:财政拨款收入46.85万元,占100%。

  2016年航务管理处本年支出合计46.85万元,其中:基本支出46.85万元,占100%。

  四、财政拨款收支决算情况

  航务管理处2016年度财政拨款收支总决算46.85万元。与2015年相比,财政拨款收、支总计各减少0.31万元,下降6%。

  五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

  (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

  航务管理处2016年度一般公共预算财政拨款支出46.85万元,占本年支出合计的100%。与2015年相比,一般公共预算财政拨款减少0.31万元,下降6%。

  (二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

  航务管理处2016年一般公共预算财政拨款支出46.85万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出44.28万元,住房保障支出2.57万元。  

  (三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.交通运输支出(类)公路水路运输(款)航务管理(项):

  2016年决算数为32.12万元,完成预算100%,与预算持平。

  2.交通运输支出(类)公路水路运输(款)海事管理(项):2016年决算数为12.16万元,完成预算100%,与预算持平。

  3.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):2016年决算数为2.57万元,完成预算100%。

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

  航务管理处2016年一般公共预算财政拨款基本支出46.85万元,其中:

  人员经费38.2万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

  公用经费8.65万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

  七、“三公”经费财政拨款支出决算情况

  (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

  航务处2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为2.46万元,完成预算54%,其中:公务用车购置及运行维护费支出决算为2.06万元,完成预算%;公务接待费支出决算为0.39万元,完成预算58%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是公务用车改革,限制因公到部分地区的公车使用,积极响应厉行节约政策。

  2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少3.59万元,下降59%,其中:公务用车购置及运行维护费支出决算减少3.1元,下降60%;公务接待费支出决算减少0.49万元,下降55%。增减变动的主要原因公务用车改革,限制因公到部分地区的公车使用,积极响应厉行节约政策。

  (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

  2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行维护费支出决算2.06万元,占98%;公务接待费支出决算0.39万元,占2%。具体情况如下:

  1.因公出国(境)经费

  2016年因公出国(境)费0万元。

  2.公务用车购置及运行维护费

  2016年公务用车购置及运行维护费2.06万元,其中:

  公务用车运行维护费支出2.06万元。主要用于水运通道及港口规划和建设等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费支出。

  3.公务接待费

  2016年公务接待费0.39万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待10批次,68人,共计支出0.39元。

  八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

  航务管理处2016年使用政府性基金预算财政拨款支出0万元。

  九、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费支出情况

  2016年度,航务管理处机关运行经费支出8.65万元,比2015年增加0.31万元,增长0.3%。(数据来源财决CS05表)

  (二)政府采购支出情况

  2016年度,航务管理处政府采购支出总额19.73万元,主要用于购买海事巡逻艇。

  (三)国有资产占有使用情况

  截至2016年12月31日,航务管理处公有车辆3辆,其中:一般公务用车1辆;行政执法车2辆。

  (四)预算绩效情况

  按照预算绩效管理要求,本部门对2016年一般公共预算财政拨款基本支出开展了绩效评价工作,涉及财政资金46.85万元,覆盖率达到100%。

  十、名词解释

  1.财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。

  2.交通运输支出(类)公路水路运输(款)航务管理(项):指反映航务管理方面的支出。

  3. 交通运输支出(类)公路水路运输(款)航务管理(项):指反映海事管理方面的支出。

  4. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。 

  5.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  6.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  7.“三公”经费:纳入省级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。8.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
 

附件:县航务管理处2016年部门决算公开表

 
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