镇西镇2016年部门决算编制说明
发布时间:2017-09-25 来源:镇西镇 阅读次数:1251 【字体:

  按照决算管理有关规定,部门决算编报内容包括预算单位的全部收支情况。

  一、主要工作

  2016年,镇西镇按照县委、县政府的总体要求,以深入贯彻党的十八大和十八届三中、四中、五中、六中全会,及习近平总书记系列重要讲话精神为引领,全力推进“食品镇西、商贸镇西、生态镇西、文化镇西”建设,着力打造威远县城后花园,促进了党风廉政建设和经济社会又好又快发展。今年,地区生产总值实现83886万元,规模工业总产值61525万元,销售收入61041万元。工业增加值18371万元,利润4773万元;固定资产投资完成42321万元,其中技改投入26490万元,招商引资项目完成3个,到位市外资金10740万元。财政一般预算支出2972.21万元,农村居民人均可支配收入增长11.4%,农业增加值增长3.9%。农村社会稳定,无涉农案件发生;精神文明建设、党风廉政建设等工作均有序推进,成效显著。

  二、部门概况

  镇西镇下属二级决算单位2个,其中行政单位1个,其他事业单位1个。

  三、收支决算总体情况

  2016年镇西镇本年收入合计2972.21万元,其中:财政拨款收入2972.21万元,占100%。

  2016年镇西镇本年支出合计2972.21万元,其中:基本支出2430.19万元,占81.76%;项目支出542.03万元,占18.24%。

  四、财政拨款收支决算情况

  镇西镇2016年度财政拨款收支总决算2972.21万元。与2015年相比,财政拨款收、支总计各增加11.45万元,增长0.39%。

  五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

  (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

  镇西镇2016年度一般公共预算财政拨款支出2972.21万元,占本年支出合计的100%。与2015年相比,一般公共预算财政拨款增加11.45万元,增长0.39%。

  (二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

  镇西镇2016年一般公共预算财政拨款支出2972.21万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出917.58万元,占30.87%;教育支出7.01万元,占0.24%;文化体育与传媒支出40.3万元,占1.36%;社会保障和就业支出357.61万元,占12.03%;医疗卫生支出152.72万元,占5.14%;城乡社区支出230.98万元,占7.77%;农林水支出1166.98万元,占39.26%;住房保障支出91.94万元,占3.09%;其他支出7.08万元,占0.24%。

  (三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1、一般公共服务支出917.58万元,完成预算100%。其中人大事务60.08万元、政府办公厅(室)及相关机构事务674.34万元、财政事务56.11万元、群众团体事务23.49万元、党委办公厅(室)及相关机构事务103.55万元。

  2、教育支出7.01万元,完成预算100%。主要用于职工培训支出。

  3、文化体育与传媒支出40.3万元,完成预算100%。其中群众文化24.78万元、其他新闻出版广播影视支出15.52万元。

  4、社会保障和就业支出357.61万元,完成预算100%。其中机关事业单位基本养老保险缴费支出198.83万元、义务兵优待31.45万元、农村最低生活保障金支出127.34万元。

  5、医疗卫生与计划生育支出152.72万元,完成预算100%。其中医疗卫生与计划生育管理事务60.6万元、医疗保障54.73万元、其他计划生育失业事务支出37.39万元。

  6、城乡社区支出230.98万元,完成预算100%。其中城乡社区公共设施110.24万元、城乡社区环境卫生95.33万元、其他城乡社区支出25.41万元。

  7、农林水支出1166.98万元,完成预算100%。其中农业支出142.25万元、水利支出28.43万元、对村级一事一议的补助135万元、对村民委员会和村党支部的补助718.3万元、农村综合改革示范点补助143万元。

  8、住房保障支出91.94万元,完成预算100%。

  9、其他支出7.08万元,完成预算100%,。

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

  镇西镇2016年一般公共预算财政拨款基本支出2430.19万元,其中:

  人员经费1933.46万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
  公用经费496.72万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出。

  七、“三公”经费财政拨款支出决算情况

  (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

  镇西镇2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为34.4万元,完成预算的48.45%,其中:公务接待费支出决算为34.4万元,完成预算的71.67%,2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是厉行节约。

  (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

  1、因公出国(境)经费

  2016年因公出国(境)费0万元

  2、公务用车购置及运行维护费

  2016年公务用车购置及运行维护费0万元,主要原因为我镇无公务车。

  3、公务接待费

  2016年公务接待费34.4万元,主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待150余次,1200余人。

  八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

  镇西2016年使用政府性基金预算财政拨款支出0万元。

 

  附件:镇西镇2016年部门决算公开表
 

 
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