四川省威远县龙会镇中心学校2016年部门决算编制说明
——龙会中心校
发布时间:2017-09-25 来源:县教育局 阅读次数:1122 【字体:

  一、基本职能及主要工作

  (一)主要职能。

  实施小学义务教育,促进基础教育发展,初中学历教育和相关社会服务。

  (二)2016年重点工作完成情况。

  二、部门概况

  威远县龙会镇中心学校下属三所小学(中心校本部、龙会镇杨柳小学校、龙会镇民政小学校)和一所初中(龙会镇民政初级中学校)。

  三、收支决算总体情况

  2016年威远县龙会镇中心学校本年收入合计1412.19万元,其中:财政拨款收入1412.19万元,占100%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

  2016年威远县龙会镇中心学校本年支出合计1411.05万元,其中:基本支出1353.38万元,占95.91%;项目支出57.67万元,占4.09%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

  四、财政拨款收支决算情况

  威远县龙会镇中心学校2016年度财政拨款收入总决算1412.19万元。与2015年相比,财政拨款收入总计增加25.57万元,增长1.81%。

  威远县龙会镇中心学校2016年度财政拨款支出总决算1397.13万元。与2015年相比,财政拨款支出总计增加60.77万元,增长4.35%。

  五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

  (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

  威远县龙会镇中心学校2016年度一般公共预算财政拨款支出1397.13万元,占本年支出合计的99.01%。与2015年相比,一般公共预算财政拨款增加60.77万元,增长4.34%。

  (二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

  威远县龙会镇中心学校2016年一般公共预算财政拨款支出1397.13万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出0万元,占0%;教育支出1292.58万元,占92.52%;社会保障和就业支出0万元,占0%;医疗卫生支出0万元,占0%;住房保障支出104.56万元,占7.48%。

  (三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务(类)***(款)***(项):2016年决算数为**万元,完成预算**%,决算数小于预算数的主要原因是…。

  2.教育(类)普通教育(款)学前教育(项):2016年决算数为42.15万元,完成预算3032.4%,决算数大于预算数的主要原因是财政局要将学前教育纳入预算外专户管理的非税收入全额纳入预算内管理。

  教育(类)普通教育(款)小学教育(项):2016年决算数为1048.24万元,完成预算120.48%,决算数大于预算数的主要原因是中央义保经费预算追加和教师工资调整。

  教育(类)普通教育(款)初中教育(项):2016年决算数为164.34万元,完成预算99.91%,决算数小于预算数的主要原因是有教师退休和辞职。

  教育(类)进修及培训(款)培训支出(项):2016年决算数为1.85万元,完成预算100%。

  3.科学技术(类)***(款)***(项):2016年决算数为**万元,完成预算**%,决算数小于预算数的主要原因是…。

  4.文化体育与传媒(类)***(款)***(项):2016年决算数为**万元,完成预算**%,决算数小于预算数的主要原因是…。

  5.社会保障和就业(类)***(款)***(项):2016年决算数为**元,完成预算**%,决算数小于预算数的主要原因是…。

  6.医疗卫生与计划生育(类)***(款)***(项):2016年决算数为**万元,完成预算**%,决算数小于预算数的主要原因是…。

  7.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):2016年决算数为104.56万元,完成预算97.2%,决算数小于预算数的主要原因是有教师退休和辞职。

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

  威远县龙会镇中心学校2016年一般公共预算财政拨款基本支出1353.38万元,其中:

  人员经费1176.33万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

  公用经费177.05万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

  七、“三公”经费财政拨款支出决算情况

  (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

  威远县龙会镇中心学校2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为1.03万元,完成预算68.67%,其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算**%;公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元,完成预算**%;公务接待费支出决算为1.03万元,完成预算68.67%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是单位厉行节约,尽力控制公务接待费支出。

  2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年增加/减少0.19万元,下降15.57%,其中:因公出国(境)费支出决算增加/减少0万元,增长/下降0%;公务用车购置及运行维护费支出决算增加/减少0万元,增长/下降0%;公务接待费支出决算减少0.19万元,下降15.57%。减少变动的主要原因单位厉行节约,尽力控制公务接待费支出。

  (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

  2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算0万元,占0%;公务接待费支出决算1.03万元,占100%。具体情况如下:

  1.因公出国(境)经费

  2016年因公出国(境)费0万元。全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。开支内容包括:…(团组名称、出访地点、取得成效)等。

  2.公务用车购置及运行维护费

  2016年公务用车购置及运行维护费0万元,其中:

  公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车**辆,其中:轿车**辆、金额**万元,越野车**辆、金额**万元,载客汽车**辆、金额**万元,主要用于…。截至2016年12月底,单位共有公务用车**辆,其中:轿车**辆、越野车**辆、载客汽车**辆。

  公务用车运行维护费支出0万元。主要用于…(具体工作)等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

  3.公务接待费

  2016年公务接待费1.03万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待25批次,247人,共计支出1.03万元,具体内容包括:市县各部门常规工作检查11次,金额0.50万元;安全检查5次,金额0.17元、调研3次,金额0.12万元;学校工程建设6次,金额0.24万元。其中:外事接待0批次,0人,共计支出0万元,主要用于接待…(具体项目)。

  八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

  ***2016年使用政府性基金预算财政拨款支出**万元。

  九、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费支出情况

  2016年度,***机关运行经费支出**万元,比2015年增加/减少**万元,增长/下降**%(或与2015年决算数持平)。

  (二)政府采购支出情况

  2016年度,***政府采购支出总额**万元,其中:政府采购货物支出**万元、政府采购工程支出**万元、政府采购服务支出**万元。主要用于…(具体工作)。对小微企业的政府采购情况。

  (三)国有资产占有使用情况

  截至2016年12月31日,***公有车辆**辆,其中:省部级领导干部用车**辆、一般公务用车**辆;单价50万元以上通用设备**台(套),单价100万元以上专用设备**台(套)。

  (四)预算绩效情况

  按照预算绩效管理要求,本部门对2016年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理,共编制绩效目标**个,涉及财政资金**万元,覆盖率达到**%。(如开展了项目绩效自评,请将自评结果得分、存在的问题、整改措施等相关情况进行说明)。

  十、名词解释

  1.财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。

  2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如…(二级预算单位事业收入情况)等。

  3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…(二级预算单位经营收入情况)等。

  4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是…(收入类型)等。

  5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

  6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

  7.一般公共服务(类)…(款)…(项):指……。

  8.教育(类)…(款)…(项):指……。

  9.科学技术(类)…(款)…(项):指……。

  10.文化体育与传媒(类)…(款)…(项):指……。

  11.社会保障和就业(类)…(款)…(项):指……。(解释本部门决算报表中全部功能分类科目,至项级,参照《2016年政府收支分类科目》)

  12.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

  13.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

  14.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  15.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  16.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  17.“三公”经费:纳入省级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  18.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


附件:龙会镇中心校2016年部门决算公开

 
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