威远县教育局2016年部门决算编制说明
发布时间:2017-09-25 来源:县教育局 阅读次数:917 【字体:

  一、基本职能及主要工作

  (一)主要职能。

  普通教育(学前教育、小学教育、初中教育、高中教育)、职业教育、广播电视教育、特殊教育、教师进修教育。

  (二)2016年重点工作完成情况。

  (1)义务教育均衡发展顺利通过国家督导评估验收;(2)社区教育步入全国先进行列;(3)学籍管理工作全国交流;(4)助学贷款全省领先;(5)德育工作成绩斐然;(6)素质教育硕果累累;(7)教育教学质量全市领先;(8)大班额问题取得突破性进展;(9)教育扶贫工作扎实推进;(10)全县学校平安稳定。

  二、部门概况

  教育局共17股室。

  三、收支决算总体情况

  2016年教育局本年收入合计15460.51万元,其中:财政拨款收入15460.51万元,占100%。

  2016年教育局本年支出合计9793.51万元,其中:基本支出669.27万元,占6.8%;项目支出9124.24万元,占93.2%。

  四、财政拨款收支决算情况

  教育局2016年度财政拨款收支总决算15460.51万元。与2015年相比,财政拨款收、支总计增加 2961万元,增长19%。

  五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

  (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

  教育局2016年度一般公共预算财政拨款支出9793.51万元,占本年支出合计的100%。与2015年相比,一般公共预算财政拨款增加2646.6万元,增长27%。

  (二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

  教育局2016年一般公共预算财政拨款支出9793.51万元,主要用于以下方面:教育支出9745.77万元,占99.5%;住房保障支出47.74万元,占0.5%;

  (三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.教育支出:2016年决算数为9745.77万元,完成预算71%,决算数小于预算数的主要原因是部分学校工程项目在规划设计,暂时没有达到拨付资金阶段。

  2.住房保障支出:2016年决算数为47.74万元,完成预算98%,决算数小于预算数的主要原因是指标核减。

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

  教育局2016年一般公共预算财政拨款基本支出669.27万元,其中:

  人员经费641.87万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

  公用经费27.4万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

  七、“三公”经费财政拨款支出决算情况

  (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

  教育局2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为17.35万元,完成预算96%,其中:公务用车购置及运行维护费支出决算为5.35万元,完成预算89%;公务接待费支出决算为12万元,完成预算100%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是加强内部控制管理,严格按文件执行。

  2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少6.65万元,下降27%,其中:公务用车购置及运行维护费支出决算减少6.65万元,下降55%;公务接待费支出决算增加0万元,增长0%。减少变动的主要原因加强内部控制管理,严格按文件执行。

  (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

  2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务用车购置及运行维护费支出决算5.35万元,占30%;公务接待费支出决算12万元,占70%。具体情况如下:

  1.因公出国(境)经费

  2016年因公出国(境)费0万元。全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。

  2.公务用车购置及运行维护费

  2016年公务用车购置及运行维护费5.35万元,其中:

  公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆,其中:轿车0辆、金额0万元,越野车0辆、金额0万元,载客汽车0辆、金额0万元,截至2016年12月底,单位共有公务用车2辆,其中:轿车2辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

  公务用车运行维护费支出5.35万元。主要用于教育支出等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

  3.公务接待费

  2016年公务接待费12万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待264批次,2408人,共计支出12万元,具体内容包括:义务教育均衡发展国家督导评估验收、省市主管部门教育教学检查等。

  八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

  教育局2016年使用政府性基金预算财政拨款支出0万元。

  九、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费支出情况

  2016年度,教育机关运行经费支出27.4万元,比2015年减少109.6万元,下降80%

  (二)政府采购支出情况

  2016年度,政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

  (三)国有资产占有使用情况

  截至2016年12月31日,教育局公有车辆2辆,其中一般公务用车2辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

  (四)预算绩效情况

  按照预算绩效管理要求,本部门对2016年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理,共编制绩效目标0个,涉及财政资金0万元,覆盖率达到0%。

  十、名词解释

  1.财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。

  2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如…(二级预算单位事业收入情况)等。

  3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…(二级预算单位经营收入情况)等。

  4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是…(收入类型)等。

  5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

  6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

  7.一般公共服务(类)…(款)…(项):指……。

  8.教育(类)…(款)…(项):指……。

  9.科学技术(类)…(款)…(项):指……。

  10.文化体育与传媒(类)…(款)…(项):指……。

  11.社会保障和就业(类)…(款)…(项):指……。(解释本部门决算报表中全部功能分类科目,至项级,参照《2016年政府收支分类科目》)

  12.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

  13.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

  14.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  15.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  16.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  17.“三公”经费:纳入省级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  18.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
 

附件:威远县教育局2016决算公开表

 
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