四川省威远县教师培训中心2016年部门决算编制说明
——县师培中心
发布时间:2017-09-25 来源:县教育局 阅读次数:734 【字体:

  一、基本职能及主要工作

  (一)主要职能:通过对全县干部及教师进行培训;

  (二)2016年重点工作完成情况

  2016年我校全年对全县新任教师,骨干教师,校长,中层干部,幼儿教师进行系统培训。

  二、部门概况

  机构性质:财政全额拨款事业单位

  内设教务处、办公室、后勤处

  三、收支决算总体情况

  2016年我校本年收入合计323.93万元,其中:财政拨款收入323.93万元,占100%。

  2016年我校本年支出合计323.93万元,其中:基本支出323.93万元,占100%。

  四、财政拨款收支决算情况

  威远教师培训中心2016年度财政拨款收支总决算323.93万元。

  五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

  (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

  威远教师培训中心2016年度一般公共预算财政拨款支出323.93万元,占本年支出合计的100%。

  (二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

  威远教师培训中心2016年一般公共预算财政拨款支出323.93万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出30万元,占12%;教育支出299.52万元,其中基本工资153.82万元、津贴补贴3.42万元、绩效工资95.66万元,占50%;住房保障支出24.41万元,占5%。

  (三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.教育(类)工资福利支出(款)(项):2016年决算数为323.93万元,其中工资福利支出252.90万元、商品和服务支出45.10万元、对个人和家庭的补助25.91万元,完成预算100%,。

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

  威远教师培训中心2016年一般公共预算财政拨款基本支出323.93万元,其中:

  人员经费252.90万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

  公用经费45.10万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

  七、“三公”经费财政拨款支出决算情况

  (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

  威远教师培训中心2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.78万元,完成预算78%,其中:公务接待费支出决算为0.78万元,完成预算0.78%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数(或与预算数持平)的主要原因是接待费减少。(上述“预算”口径为调整预算数。)

  2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少0.05万元,接待费减少0.05万元,公务接待费支出决算减少0.05万元,增长20%。增减变动的主要原因接待费减少。

  (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

  2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算0万元,占0%;公务接待费支出决算0.78万元,具体情况如下:

  1.因公出国(境)经费

  2016年因公出国(境)费0万元。

  2.公务用车购置及运行维护费

  2016年公务用车购置及运行维护费0万元。

  3.公务接待费

  2016年公务接待费0.78万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

  八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

  威远教师培训中心2016年使用政府性基金预算财政拨款支出**万元。

  九、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费支出情况

  2016年度,威远教师培训中心运行经费支出**万元,比2015年增加/减少**万元,增长/下降**%(或与2015年决算数持平)。(数据来源财决CS05表)

  (二)政府采购支出情况

  2016年度,***政府采购支出总额**万元,其中:政府采购货物支出**万元、政府采购工程支出**万元、政府采购服务支出**万元。主要用于…(具体工作)。对小微企业的政府采购情况。(数据来源财决CS06表)

  (三)国有资产占有使用情况

  截至2016年12月31日,威远教师培训中心公有车辆0辆。(数据来源财决CS05表)

  (四)预算绩效情况

  按照预算绩效管理要求,本部门对2016年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理,共编制绩效目标**个,涉及财政资金***万元,覆盖率达到**%。(如开展了项目绩效自评,请将自评结果得分、存在的问题、整改措施等相关情况进行说明)。

  十、名词解释

  1.财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。

  2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如…(二级预算单位事业收入情况)等。

  3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…(二级预算单位经营收入情况)等。

  4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是…(收入类型)等。

  5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

  6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

  7.一般公共服务(类)…(款)…(项):指……。

  8.教育(类)…(款)…(项):指……。

  9.科学技术(类)…(款)…(项):指……。

  10.文化体育与传媒(类)…(款)…(项):指……。

  11.社会保障和就业(类)…(款)…(项):指……。(解释本部门决算报表中全部功能分类科目,至项级,参照《2016年政府收支分类科目》)

  12.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

  13.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

  14.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  15.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  16.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  17.“三公”经费:纳入省级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  18.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


附件:教师培训中心2016年部门决算公开表

 
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