镇西食品工业园区管理委员会2016年部门决算编制说明
发布时间:2017-09-26 来源:镇西园区管委会 阅读次数:1343 【字体:

  一、基本职能及主要工作
  (一)基本职能
  1、贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的法律、法规,贯彻落实上级党委、政府的重要决策。
  2、组织制定园区发展战略及中长期发展规划,拟定土地利用、产业发展、环境保护规划等,并报相关部门审批,经批准后组织实施。
  3、做好园区内建设项目审核工作,负责建设和管理园区内基础设施及公共设施。
  4、负责园区内食品相关产业招商引资工作,按权限审核园区入驻项目,并报县级相关部门审批。
  5、负责园区经济运行、经济统计、商品流通等工作。
  6、负责园区内环境保护、安全生产日常监管工作。
  7、负责园区党的建设、党风廉政建设、宣传和精神文明建设、机构编制、人事管理、群团、信访等工作。负责指导园区企业党支部加强自身建设。
  8、协调县级相关部门在园区开展业务工作。
  9、承办县委、县政府交办的其他工作。
  (二)2016年重点工作完成情况
  2016年镇西食品工业园区各项目标任务顺利有序的进行,项目包装、招商引资、固定资产投资、销售收入目标任务已全面完成。镇西食品工业园区在县委、县政府的领导下,加强对外合作,加快原材料和项目储备。走“公司+专业合作社+农户”的道路,为园区发展打造坚实的基础,同时促农增收。继续加强政银企的对接活动,加大金融服务力度,助推企业上市。园区已成功申报为国家级农业产业化示范基地,进一步突显了园区鲜明的特色。镇西食品工业园区作为特色园区成为内江市农业园区“一区四园”的重要组成部分,以成功被评为国家农业科技园区,其发展前景广阔,将有力带动威远及周边区县现代农业发展和农民增收。
  二、部门概况
  威远县镇西食品工业园区管理委员会为一级核算单位,威远县镇西食品工业园区发展服务中心是管委会下属的一个全额拨款事业单位,财务未进行单独核算,人员、经费预算全部纳入管委会一并管理。威远县镇西食品工业园区总编制人数8人,其中:行政编制3人,事业编制5人。在职实有人数3人,其中:行政在职2人,事业在职1人,离退休人员0人。
  三、收支决算总体情况
  2016年威远县镇西食品工业园区管理委员会本年收入合计38.79万元,其中:财政拨款收入38.79万元,占100%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。
  2016年威远县镇西食品工业园区管理委员会本年支出合计38.79万元,其中:基本支出38.79万元,占100%;项目支出0万元,占0%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。
  四、财政拨款收支决算情况
  威远县镇西食品工业园区管理委员会2016年度财政拨款收支总决算38.79万元。与2015年相比,财政拨款收、支总计各增加0.12万元,增长0.31%。
  五、一般公共预算财政拨款支出决算情况
  (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
  威远县镇西食品工业园区管理委员会2016年度一般公共预算财政拨款支出38.79万元,占本年支出合计的100%。与2015年相比,一般公共预算财政拨款增加0.12万元,增长0.31%。
  (二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
  威远县镇西食品工业园区管理委员会2016年一般公共预算财政拨款支出38.79万元,主要用于以下方面:资源勘探信息等支出36.49万元,占94.07%;住房保障支出2.3万元,占5.93%。
  (三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
  1.资源勘探信息等支出(类)支持中小企业发展和管理支出(款)
  行政运行(项):2016年决算数为36.49万元,完成预算100%。
  2.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):2016年决算数为2.3万元,完成预算100%。
  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
  威远县镇西食品工业园区管理委员会2016年一般公共预算财政拨款基本支出38.79万元,其中:
  人员经费33.22万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、住房公积金。
  公用经费5.57万元,主要包括:办公费、差旅费、公务用车运行维护费、其他交通费。
  七、“三公”经费财政拨款支出决算情况
  (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
  威远县镇西食品工业园区管理委员会2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为2.38万元,完成预算59.5%,其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算0%;公务用车购置及运行维护费支出决算为2.38万元,完成预算59.5%;公务接待费支出决算为0万元,完成预算0%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是年初预算了公务用车购置及运行维护费、公务接待费共计4万元,实际2016年未发生公务接待费,因此决算数小于预算数。
  2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年增加0.28万元,增长13.33%,其中:因公出国(境)费支出决算增加0万元,增长0%;公务用车购置及运行维护费支出决算增加1.38万元,增长138%;公务接待费支出决算减少1.1万元,下降100%。增减变动的主要原因:公务用车购置及运行维护费增加的原因是公务用车于2015年7月底购买,支付运行费5个月,2016年支付运行费12个月;公务接待费减少的原因是因为厉行节约,未发生公务接待事项。
  (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
  2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算2.38万元,占100%;公务接待费支出决算0万元,占0%。具体情况如下:
  1.因公出国(境)经费
  2016年因公出国(境)费0万元。全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。
  2.公务用车购置及运行维护费
  2016年公务用车购置及运行维护费2.38万元,其中:
  公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆,其中:轿车0辆、金额0万元,越野车0辆、金额0万元,载客汽车0辆、金额0万元。截至2016年12月底,单位共有公务用车1辆,其中:特种专业技术用车1辆。
  公务用车运行维护费支出2.38万元。主要用于日常办公等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
  3.公务接待费
  2016年公务接待费0万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待0批次,0人,共计支出0万元。
  八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况
  威远县镇西食品工业园区管理委员会2016年使用政府性基金预算财政拨款支出0万元。
  九、其他重要事项的情况说明
  (一)机关运行经费支出情况
  2016年度,威远县镇西食品工业园区管理委员会机关运行经费支出5.57万元,比2015年增加1.22万元,增长28.1%。
  (二)政府采购支出情况
  2016年度,威远县镇西食品工业园区管理委员会政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
  (三)国有资产占有使用情况
  截至2016年12月31日,威远县镇西食品工业园区管理委员会公有车辆1辆,其中:省部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。
  (四)预算绩效情况
  按照预算绩效管理要求,本部门对2016年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理,共编制绩效目标0个,涉及财政资金0万元,覆盖率达到0%。
  十、名词解释
  1.财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。
  2.资源勘探信息等支出(类)支持中小企业发展和管理支出(款)行政运行(项):指反映用于中小企业管理及支持中小企业发展方面的支出。
  3.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
  4.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
  5.“三公”经费:纳入省级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
  6.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
 

附件:镇西食品工业园区管理委员会2016年决算公开表

 
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