威远县镇西中学2016年部门决算编制说明
——镇西中学
发布时间:2017-09-26 来源:县教育局 阅读次数:1168 【字体:

  一、基本职能及主要工作

  (一)主要职能:镇西中学主要为镇西镇的初中义务教育服务。

  (二)2016年重点工作完成情况:

  1、教学环境改造方面:学校基本完成对运动场的维修改造。

  2、教学成绩方面:一年来,我校在县教育局、镇党委政府的热情关怀和悉心指导下,全面贯彻落实党的十八大和十八届五中、六中全会精神,以“严纪律、强素质、提质量”为主题,以“建内江市农村普通高完中义务教育品牌学校”为目标,以“厚德、励志、博学、尚美”为校训,坚持在内涵上下功夫,在特色上做文章,向管理上要效益,基础教育改革稳步推进,素质教育深入实施,教育教学质量稳步提高,“两基”成果继续巩固。入学率达94.5%,巩固率达98.73%,毕业率达100%,完成率达100%。三残儿童入学率达100%。

  二、部门概况

  威远县镇西中学隶属威远县教育局,属于全额拨款副县级公办初级中学,1940年12月18日正式成立。现设有行政办公室、总务处、教务处、教科室、政教处、安全办6大职能管理部门

  三、收支决算总体情况

  2016年学校收入合计1463.53万元,其中:财政拨款收入1463.53万元。上年结转261.44万元。

  2016年支出合计1560.82万元,其中:基本支出1468.37万元,占94.08%;项目支出92.45万元,占5.92%;

  四、财政拨款收支决算情况

  2016年度财政拨款收入总决算1463.53万元。与2015年相比,财政拨款收入减少255.5万元,主要原因是项目资金减少,2015年学校有项目收入250万,2016年学校无任何项目收入。

  2016年学校的支出总计1560.82万元,与2015年相比支出增加103.23万元,其中基本支出2016年1468.37,与2015年相比增加11.05万元,主要原因是教职工工资支出在增加。项目支出92.45万元,与2015年相比增加92.19万元。主要原因是2015年的项目当年由于手续不完备,进度不大,在2016年才大肆动工。

  五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

  (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

  2016年度一般公共预算财政拨款支出1560.82万元,占本年支出合计的100%。与2015年相比,一般公共预算财政拨款增加103.23万元,增长7%。

  (二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

  2016年一般公共预算财政拨款支出1560.82万元,主要用于以下方面:教育支出1447.85万元,占92.12%;住房保障支出122.97万元,占7.88%;

  (三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.教育205(类)02(款)03(项):2016年决算数为1560.82万元,完成预算106.6%,决算数大于预算数的主要原因是因为上年基本支出结转11.7万元,项目支出结转249.7万元。上年项目经费在今年支出了92.45万元,故支出决算数大于预算数。

  5.住房保障支出221(类)02(款)01(项):2016年决算数为122.97万元,完成预算100%。

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

  2016年一般公共预算财政拨款基本支出1468.37万元,其中:

  人员经费1343.22万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

  公用经费125.15万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

  七、“三公”经费财政拨款支出决算情况

  (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

  2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为0元,完成预算0%,原因是2016年学校未发生公务接待,学校不具备配备公车的资格,所以无公务用车,也无因公出国的情况。

  八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

  2016年学校无政府性基金预算财政拨款。


附件:镇西中学2016年部门决算公开

 
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