威远县越溪镇中心学校2016年部门决算编制的说明
——越溪中心校
发布时间:2017-09-26 来源:县教育局 阅读次数:1488 【字体:

  按照决算管理有关规定,部门决算编报内容包括预算单位的全部收支情况。

  一、基本职能及主要工作

  2016年按照国家的教育教学方针,全面做好义务教育,促进基础教育发展。

  二、部门概况

  威远县越溪镇中心学校经费预算包括:越溪镇中心学校校本部和威远县越溪镇小学校、威远县越溪镇玉林小学校、威远县越溪镇永建小学校三个二级学校。

  三、收支决算总体情况

  2016年我单位收入决算总额为1,439.92万元,其中:当年财政拨款收入1,204.87万元,事业收入0.36万元,年初结转和结余234.69。收入决算总额较2015年1520.96万元下降315.73万元,主要越溪小学校幼儿园建设、越溪小学校教师周转房建设支出这些指标属历年下达。

  2016年我单位支出决算总额为1,439.92万元,其中:教育支出1218.44万元,住房保障支出91.42万元,年末结转和结余130.06万元。支出决算总额较2015年1520.96万元减少支出81.04万元,主要由于越溪小学校幼儿园建设、越溪小学校教师周转房建设支出比2105年支出少。

  四、财政拨款支出决算情况

  我单位财政拨款支出主要用于保障我镇各校正常教学运转、完成日常工作任务,促进教育事业发展相关工作。

  基本支出,是用于保障我镇各校教育教学正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修费、培训费办公设备购置等日常公用经费。

  项目支出,是用于保障我镇各校附属幼儿园的正常发展、教育均衡发展以及教师周转房建设。

  按支出功能分类主要用于以下方面:(罗列类级全部功能分类,数据来源表2)

  (一)教育支出1,218.44万元。主要用于1、我镇各校教育教学正常运转的日常基本支出1,136.39万元,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修费、培训费办公设备购置等日常公用经费;2、用于我镇各校附属幼儿园的正常发展、教育均衡发展以及教师周转房建设、永建小学生活用房等82.05万元。

  (二)住房保障支出91.42万元。主要用于教师住房公积金。

  五、财政拨款“三公”经费支出决算情况

  (一)公务接待费(我单位用非税收入支出,属项目支出)

  2016年公务接待费1.37万元,较2015年0.98万元决算数增长39.79%,主要原因是本年扶贫攻坚、市县安全大检查次数明显多于以前年度。

  我单位2016年“三公经费”中“公务接待费”13743.00元(共24次,249人次),较去年9800.00元增加了3943.00元,主要是由于各级各类的检查比去年有所增加,有些是年初无法预料的(如:内江市教育局专家组对我校食堂进行堂食品安全评估风险识别15人计770.00;县教育局、财政局、镇政府联合检查扶贫工作8人次700.00;省教厅、市教育局、县教育局验收省级应急教育示范校13人次1140.00元;越溪小学教师周转房改造招标10人次484.00元);虽然没有做到“三公经费只减不增”,但实际工作中每次都是严格接待标准、接待范围接待,做到了三单俱全,没有超出年初预算15000.00元,只是相比以前年度有所增加;尽管如此,我校将在以前的工作中仍然继续严格控制“三公”经费的使用,做到控制在预算内,尽量做到“只减不增”。

  附:本年的使用情况

  1、1-10#中期末考试招待督考人员12人次共计520.00元;

  2、1-11#1564.00中内江市对中心校及二级校进行安全大查13人次,共计1040.00元;内江市标准化食堂验收7人次共计524.00元;

  3、3-13#镇派出所对学生进行交通安全讲座5人次共计268.00元;

  4、4-9#1108.00内江市教育局专家组对我校食堂进行堂食品安全评估风险识别15人计770.00;财政局、教育局我校各项专项资金使用状况检查7人计338.0元;

  5、4-10#1010.00元,其中:县局有关部门到校核实人民信访事件7人次共计500.00元;2015年财会教育内审6人共计510.00元,

  6、5-9#九年级实验操作考试27人次共计1080.00元。

  7、7-23#教育局到校进行常规和安全检查8人次共计480.00元。

  8、9-31#1640.00元:越溪小学招待开校工作检查团16人次680.00元;接待新教师及送来家属24人次960.00元(12月调减为其他支出)。

  9、10-5#1905.00元:县质监站等对教学综合楼工程图纸会审20人次,1015.00元;校工开校工作会13人次,390.00元(12月调减);县教学局教学常规管理、民办幼儿园安全管理检查12人,500.00元)

  10、10-8#1174.00元:县教育局检查经费、工程等7人次,425.00元;县教育局检查教育均衡发展迎检准备情况7人,389.00元;县审计局开展2014-2015年度财务工作审计7人,计360.00元

  11、11-15#2330.00元:县教育局、财政局、镇政府联合检查扶贫工作8人次700.00;县教育局检查安全工作10人次490.00元;省教厅、市教育局、县教育局验收省级应急教育示范校13人次1140.00元。

  12、11-13#1140.00元:县教研室六认真检查12人次510.00元;县领导检查职称评定工作9人次420.00元;越溪幼儿园工程招标5人次210.00元。

  13、12-12#484.00元:越溪小学教师周转房改造招标10人次484.00元

  14、12-1#390.00元:教育局领导指导我校中层干部竞岗6人次390.00元。

  六、其他重要事项的情况说明

  (二)政府采购情况

  本部门2016年政府采购货物、工程、服务的总体情况良好,一切按规定程序执行。

  (三)国有资产占有使用情况

  本部门2016年国有资产按要求做好固定资产的增减统计。


附件:越溪中心校2016年决算公开

 
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