威远县人民政府办公室机关2016年部门决算编制说明
——县政府办机关
发布时间:2017-09-19 来源:县政府办 阅读次数:890 【字体:

  一、基本职能及主要工作

  1.协助县政府领导组织起草或审核以县政府、县政府办公室名义发布或上报的公文。办理上级政府及其部门发送县政府的文电。指导全县行政机关公文处理工作。

  2.研究县政府各部门和各镇人民政府向县政府的请示事项,提出审核意见,报县政府领导审批。

  3.负责县政府的会务工作,协助县政府领导组织实施会议决定事项。

  4.协调县政府各部门和各镇人民政府的工作,对重大问题提出处理意见,报县政府领导决定。

  5.负责县政府值班工作,指导各镇人民政府和县政府各部门值班工作,及时报告重要情况。

  6.指导、监督全县政府信息公开工作,指导、监督全县政府系统电子政务工作和政府网站建设。

  7.组织办理涉及县政府工作的人大代表议案、批评、建议和政协委员提案工作。

  8.指导全县应急管理工作,协助县政府领导做好需由县政府组织处理的突发事件的应急处置工作。

  9.围绕县政府中心工作和县政府领导的指示,收集信息,开展调查研究,及时反映情况,提出政策性建议。

  10.督促落实县政府金融工作部署,协调配合各类金融机构、金融中介机构的行业管理和服务,维护全县金融秩序。

  11.指导政务服务中心建设,组织县级部门集中开展行政审批和公共服务。

  12.负责县政府法制、人民防空、民族宗教工作。

  13.办理县政府和县政府领导交办的其他事项。

  二、部门概况

  威远县人民政府办公室机关下属二级预算单位11个,其中行政单位8个,参照公务员法管理的事业单位1个,其他事业单位2个。

  三、收支决算总体情况

  2016年威远县人民政府办公室机关本年收入合计881.79万元,其中:财政拨款收入881.79万元,占100%。

  2016年威远县人民政府办公室机关本年支出合计834.48万元,其中:基本支出775.47万元,占92.93%;项目支出59.02万元,占7.07%。

  四、财政拨款收支决算情况

  威远县人民政府办公室机关2016年度财政拨款收支总决算1090.36万元。与2015年相比,财政拨款收入增加40.43万元,增长4.81%,原因是调增工资和公务交通补贴资金;财政拨款支出增加119.89万元,增长16.78%,原因是支付调增工资,公务交通补贴资金和代付城乡环境综合治理专项资金。

  五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

  (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

  威远县人民政府办公室机关2016年度一般公共预算财政拨款支出834.49万元,占本年支出合计的76.53%。与2015年相比,一般公共预算财政拨款支出增加119.89万元,增长16.78%。

  (二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

  威远县人民政府办公室机关2016年一般公共预算财政拨款支出834.49万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出708.83万元,占84.94%;国防支出11.77万元,占1.41%;社会保障和就业支出23.94万元,占2.87%;城乡社区支出47.25万元,占5.66%;住房保障支出42.7万元,占5.12%。

  (三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务支出政府办公厅(室)及相关机构事务行政运行:2016年决算数为708.83万元,完成预算99.12%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约。

  2.国防支出国防动员人民防空:2016年决算数为11.77万元,完成预算100%。

  3.社会保障和就业支出红十字事业行政运行:2016年决算数为23.94万元,完成预算100%。

  4.城乡社区支出城乡社区规划与管理:2016年决算数为47.25万元,完成预算24.01%。决算数小于预算数的主要原因是环境卫生项目处于验收过程中,待验收合格支付资金。

  5.住房保障支出住房改革支出住房公积金:2016年决算数为42.7万元,完成预算100%。

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

  威远县人民政府办公室机关2016年一般公共预算财政拨款基本支出775.48万元,其中:

  人员经费644.46万元,主要包括:基本工资182.14万元、津贴补贴148.63万元、奖金16.61万元、绩效工资27.4万元、其他社会保障缴费11.85万元、其他工资福利支出26.1万元、抚恤金51.1万元、生活补助3.16万元、医疗费3.44万元、奖励金130.05万元、住房公积金42.7万元、其他对个人和家庭的补助支出1.27万元。

  公用经费131.02万元,主要包括:办公费3.1万元、印刷费4.75万元、手续费0.02万元、水费1.95万元、电费15.99万元、邮电费13.33万元、差旅费3.85万元、会议费9.16万元、培训费0.06万元、公务接待费11.07万元、劳务费2.11万元、工会经费2.19万元、福利费6.37万元、公务用车运行维护费44.07万元、其他交通费13万元。

  七、“三公”经费财政拨款支出决算情况

  (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

  威远县人民政府办公室机关2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为55.14万元,完成预算93.46%,其中:公务用车购置及运行维护费支出决算为44.07万元,完成预算97.93%;公务接待费支出决算为11.07万元,完成预算79.07%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是厉行节约。

  2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少34.69万元,下降38.62%,其中:公务用车购置及运行维护费支出决算减少21.91万元,下降33.21%;公务接待费支出决算减少12.78万元,下降53.58%。增减变动的主要原因是厉行节约。

  (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

  2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务用车购置及运行维护费支出决算44.07万元,占79.92%;公务接待费支出决算11.07万元,占20.08%。具体情况如下:

  1.因公出国(境)经费

  2016年无因公出国(境)费用。

  2.公务用车购置及运行维护费

  2016年公务用车购置及运行维护费44.07万元,其中:

  无公务用车购置费用。截至2016年12月底,单位共有一般公务用车11辆,其中:轿车9辆,越野车2辆。

  公务用车运行维护费支出44.07万元。主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

  3.公务接待费

  2016年公务接待费11.07万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待53批次,1115人,共计支出11.07万元,具体内容包括:省市级检查验收工作,考察团来访接待。

  八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

  威远县人民政府办公室机关2016年无政府性基金预算财政拨款支出。

  九、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费支出情况

  2016年度,威远县人民政府办公室机关运行经费支出131.02万元,比2015年增加27.49万元,增长26.56%。增减变动的主要原因是调增公务交通补贴。

  (二)政府采购支出情况

  2016年度,威远县人民政府办公室机关无政府采购支出。

  (三)国有资产占有使用情况

  截至2016年12月31日,威远县人民政府办公室机关公有车辆11辆,其中:一般公务用车11辆。

  (四)预算绩效情况

  按照预算绩效管理要求,本部门对2016年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理,共编制绩效目标2个,涉及财政资金308.57万元,覆盖率达到100%。

  十、名词解释

  1.财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。

  2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如…(二级预算单位事业收入情况)等。

  3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…(二级预算单位经营收入情况)等。

  4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是…(收入类型)等。

  5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

  6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

  7.一般公共服务支出政府办公厅(室)及相关机构事务行政运行:指办公室运行经费。

  8.国防支出国防动员人民防空:指人防办项目经费。

  9.社会保障和就业支出红十字事业行政运行:红十字会运行经费。

  10.城乡社区支出城乡社区规划与管理:指县环境综合治理办公室项目经费。

  11.住房保障支出住房改革支出住房公积金:指住房公积金缴纳支出。

  12.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

  13.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

  14.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  15.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  16.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  17.“三公”经费:纳入省级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  18.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


附件:县政府办机关2016年部门决算公开表

 
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