四川省威远县总工会2016年部门决算编制说明
发布时间:2017-09-26 来源:县总工会 阅读次数:817 【字体:

  一、基本职能及主要工作

  (一)基本职能

  1、贯彻执行《中华人民共和国工会法》及党的路线、方针、政策,拟定全县工会工作发展规划并组织实施,指导全县工会工作。

  2、贯彻执行上级工会代表大会的决议和制定的工作目标要求,依照法律和章程,组织和指导各级工会坚定不移地推动党的全心全意依靠工人阶级根本指导方针的贯彻落实,切实履行维护、建设、参与、发展职能。

  3、围绕有关职工利益的重大问题进行调查研究,向县委、县政府和市总工会反映职工群众的思想、愿望和要求,并提出意见和建议;参与涉及职工切身利益的有关政策、措施和制度的制定;对侵犯职工合法权益重大事件进行调查并提出处理意见;参与职工重大伤亡事故的调查处理;会同有关部门为所属工会和职工提供法律援助和法律服务;依法调解劳动关系,维护社会的和谐稳定。

  4、负责工会理论政策研究,贯彻执行工会组织制度和民主制度,监督检查《中国工会章程》的贯彻执行;指导帮助基层工会组织开展以职代会为基本制度的民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作,建立健全平等协商、集体合同、厂(事)务公开制度和监督保证机制;指导基层工会协助党政提高职工的思想道德、科学文化素质和技术水平。

  5、协助各级党委、县级各部门党委(党组)管理工会干部;制定工会干部的管理制度和培训计划,加强工会干部队伍建设。

  6、帮助、指导改制企业和新建企业组建工会,巩固完善企业工会组织结构和运行机制。

  7、负责困难职工帮扶工作。

  8、协助县政府做好各级劳动模范的推荐、评选工作;负责全县劳动模范的管理工作;动员和组织职工投身中国特色社会主义建设,组织协调职工开展生产技术创新与交流活动。

  9、负责全县工会经费和工会资产的管理、审查、审计工作;根据上级有关文件精神,制定工会组织兴办职工福利事业的有关制度和规定;负责全县职工劳动福利事业发展的指导、协调工作。

  (二)2016年重点工作完成情况。

  1、践行“五大发展理念”,组织引领广大职工建功立业。以劳模精神、工匠精神为引领,广泛开展“践行新理念,建功十三五”劳动竞赛活动。分别组织威玻、井得、勤达等企业开展形式多样劳动技能竞赛;积极在全县210个企业,2350个班组,3.4万名职工开展“安康杯”劳动竞赛;2016年3月省总工会党组成员、副主席李茂林亲自到井得织衣公司,向井得织衣公司缝合班组授予“四川省五一巾帼标兵岗”奖牌,白塔集团高级工程师易能获内江市“十大甜城工匠”称号。在白塔、威玻、井得制衣、利弘陶瓷、东工设备制造5个企业建立劳模(技能人才)创新工作室。评选黎雪梅、张进、刘晋全3名职工为四川省劳模,评选桓进威为内江市劳模。

  2、参与社会管理,切实履行工会维权的基本职责。一是加强职工法律援助服务。着力构建职工维权“三平台五机制”,在全县建立劳动争议调解组织和劳动法律监督组织425个,开通工会维权热线“12351-6”,充分发挥维权律师团的作用,为全县职工提供法律维权、纠纷调解咨询服务43件,维权案例5件,其中水晶国际修建筑工地欠薪纠纷案例申报市级农民工维权典型案例。二是健全平等协商机制。广泛开展工资集体协商和工资集体协商等级评价工作,集体合同签订率、履约率达90%以上,评定工资集体协商工作A级企业151户,B级企业33户,C级企业14户。三是强化劳动关系和谐企业创建活动。建立完善协调劳动关系“三方四家”机制,积极引导职工通过理性合法方式表达诉求,维护了职工队伍的团结和社会稳定。勤达公交公司被授予“省级和谐劳动关系企业”称号。四是积极推进厂务公开民主管理标准化建设。深入贯彻《四川省职工代表大会条例》,推进厂务公开民主管理标准化建设,促使已建会公有制企业和非公有制企业厂务公开、职代会制度建制率分别达到100%、99.7%。2016年6月省总工会副巡视员邓俊率队到我县调研供给侧改革和工会创新工作,对威远县总工会在供给侧改革、维护职工权益方面的工作给予了充分肯定。

  3、着力民生改善,以需求为导向做好精准扶贫。一是实施“千户送温暖”工程,县总工会积极整合资源,筹集资金59万元,帮扶困难农民工1570户。二是实施“千人助就业”工程。组织全县农民工、下岗失业人员、企业分流职工等103名到市参加“2016年全国工会就业援助月活动暨推动长江经济带绿色发展大型招骋会”,组织全县“规划2016年脱贫”的6个镇54个贫困村100名贫困家庭劳动者参加工会“电商技能培训班” 2期。联合县就业局通过现场招聘会和工会“互联网+服务”平台为困难农民工实现千人就业援助。三是实施“千人送助学”工程。县总工会积极争取中央、省市专项资金和动员广大社会力量参与“金秋助学”、“金秋助学延伸行动”和“助力脱贫攻坚暖冬助学行动”等活动,筹集项目资金71.15万元,资助贫困户家庭子女1020名。四是实施“千户送清凉”慰问活动。县总工会争取省市县支持,为企业一线职工开展送清凉活动,累计为1000余名一线职工发放10多万元防暑降温用品。

  4、夯实组织基础,推进工作工作改革创新转型发展。继续加强工会组建和会员发展工作,最大限度地把职工吸引到工会组织中来。一是加强工会标准化建设。加强基层工会“六有”和“五好”规范化建设,创建“六好”乡镇工会联合会4个,创建“五好”社区工会7个,新增基层工会组织规范化建设示范点13个。建会企业“双亮”面达90%,“六有”建设面达70%,基层工会法人资格登记率在98.5%。2016年10月省总工会党组成员、经审会主任到我县调研工会工作,对威远县委高度重视工会工作给予很高评价和充分肯定,《四川省工会信息》第34期,专条刊发《威远县委切实加强和改善对工会的领导,夯实工会工作基础》,内江市总工会简报第10期进行转载,其经验和做法在全省、全市推广。2016年12月在四川省工会组织工作会上,威远县总工会《坚持创新发展,充分发挥乡镇(街道)社区工会组织作用》作了经验交流,得到省总工会党组书记、副主席胥纯的充分肯定。

  5、创新运用新媒体,提升服务职工质量和水平。以威远工会微信公众号为平台,实施“互联网+工会”工程,内

  容涉及职工医疗、保险、维权、服务、就业、活动等,实现了工会工作方式和方法的转型升级,为广大职工群众提供了更为便捷的服务。2016年省总工会党组成员、副主席胥纯、武小鹏,省总工会法工部部长李长春、省总工会宣教部部长川华、中国人民银行成都分行党委委员、工会主席任岑岑分别先后到威远县总工会调研新媒体工作,对威远工会新媒体工作给予了表扬,2016年9月和11月,威远县总工会分别在四川省工会宣传工作会和四川省地方办公室主任培训会作了《互联网+工会,让更多职工群众受到关爱》的经验发言。

  二、部门概况

  威远县总工会下设“威远县职工服务中心”事业单位1个。根据上述职责,县总工会设3个内设机构,及办公室、组织保障股、财务股。

  三、收支决算总体情况

  2016年县总工会本年收入合计427.1万元,其中:财政拨款收入427.1万元,占100%;

  2016年县总工会本年支出合计360.88万元,其中:基本支出319.03万元,占88.4%;项目支出41.85万元,占11.6%。

  四、财政拨款收支决算情况

  县总工会2016年度财政拨款收入总决算427.1 万元(其中代扣工会经费拨入159.51万元),总决算支出360.88万元(其中代扣工会经费支出159.51万元) 。与2015年相比,财政拨款收入增加85.4万元,增长25%(其中代扣工会经费拨款增加56.21万元)。财政拨款支出增加83.78万元,增长36%(其中代扣工会经费支出增加56.21万元)。

  五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

  (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

  县总工会2016年度财政拨款收入总决算427.1 万元(其中代扣工会经费拨入159.51万元),总决算支出360.88万元(其中代扣工会经费支出159.51万元) 。与2015年相比,财政拨款收入增加85.4万元,增长25%(其中代扣工会经费拨款增加56.21万元)。财政拨款支出增加83.78万元,增长36%(其中代扣工会经费支出增加56.21万元)。

  (二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

  县总工会2016年一般公共预算财政拨款支出360.88万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出252.32万元,占70%;教育支出99万元,占27.4%;住房保障支出9.55万元,占2.6%。

  1.一般公共服务类群众团体事务:2016年决算数为252.3万元,完成预算91%,决算数小于预算数的主要原因是财政代扣工会经费没有到位。

  2.教育类:2016年决算数为99万元,完成预算71%,决算数小于预算数的主要原因是财政代扣工会经费没有到位。

  3.住房保障支出类:2016年决算数为9.6万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

  县总工会2016年一般公共预算财政拨款基本支出319.03万元,其中:

  人员经费141.5万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

  公用经费177.53万元,其中代扣工会经费159.51,办公经费18.02万元,办公经费主要用于:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

  七、“三公”经费财政拨款支出决算情况

  (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

  县总工会2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为4.35万元,完成预算96.6%,其中:因公出国(境)费无支出;公务用车购置及运行维护费支出决算为2.5万元,完成预算100%;公务接待费支出决算为1.85万元,完成预算92.5%。2016年度“三公”经费支出决算数与预算数基本持平。

  2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年增加0.15万元,增长3.6%,其中:因公出国(境)费没有支出;公务用车购置及运行维护费支出决算与2015年持平。公务接待费支出决算增加0.15万元,增长8.8%。增加的主要原因是接待省总工会业务工作调研。

  (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

  2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务用车购置及运行维护费支出决算2.5万元,占预算100%;公务接待费支出决算1.85万元,占预算92.5%。具体情况如下:

  1.公务用车购置及运行维护费

  2016年公务用车购置及运行维护费2.5万元,其中:

  公务用车运行维护费支出2.5万元。主要用于工会工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

  3.公务接待费

  2016年公务接待费1.85万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待17批次,195人,共计支出1.85万元,主要用于接待省、市、兄弟县区及基层工会调研、检查、业务联系等接待。

  八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

  县总工会2016年没有政府性基金支出。

  九、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费支出情况

  2016年度,县总工会机关运行经费支出145.68万元,比2015年增加17.58万元,增长13.7%。

  (二)政府采购支出情况

  2016年度,县总工会没有政府采购支出。

  (三)国有资产占有使用情况

  截至2016年12月31日,县总工会公有车辆1辆,其中:一般公务用车1辆;没有单价50万元以上通用设备,没有单价100万元以上专用设备。

  (四)预算绩效情况

  按照预算绩效管理要求,本部门对2016年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理,共编制绩效目标1个,涉及财政资金41.85万元,涉及范围:困难职工帮扶资金和省部级劳模补助资金。项目支出绩效评价得分90.4分。

  1、存在的问题

  ①、帮扶资金筹集困难。资金是困难职工帮扶中心开展工作的物质基础,也是建立工会帮扶长效机制的基石。当前面临的一个重要问题就是经济基础薄弱缺少持久经济支撑,制约了工会帮扶工作的进一步深化。

  ②、帮扶力量仍然有限。作为社会团体无论是在经济上、政策上、信息上都无法与政府职能部门相比帮扶的力度不够对困难职工不能从根本上给予扶贫救助。

  2、相关建议

  ①、威远县是老工业县城由于经济转型,一些企业破产、倒闭,曾经为经济社会发展作出过突出贡献的省部级以上劳模,特别是年老的职工劳模缺乏帮扶的长效机制,省部级以上贫困劳模的生活困难问题仍未从根本上解决。希望上级财政部门加大对省部级劳模补助的专项转移支付力度。

  ②、县总工会应在今后的工作中加大宣传力度,大力弘扬劳模精神,在全县营造学习劳模、争当劳模的良好氛围。充分发挥工会组织的职能作用,倡导全社会尊重劳动者的良好社会风尚,并加强与各相关部门之间的交流与协调,切实保障劳模的各项待遇落到实处。

 

 

附件:四川省威远县总工会2016年部门决算公示表

 
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