威远县居保局2016年部门决算编制说明
发布时间:2017-09-26 来源:县居保局 阅读次数:1264 【字体:

  威远县城乡居民社会养老保险管理局以下简称威远县居保局。

  一、基本职能及主要工作

  (一)基本职能

  1.贯彻落实国家、省、市、县有关城乡居民基本养老保险的政策法规;指导监督各镇城乡居民基本养老保险业务经办工作?

  2.负责全县城乡居民基本养老保险基金的筹集、管理和支付工作;负责组织、指导城乡居民基本养老保险业务人员的培训工作?

  3.指导城乡居民基本养老保险参保登记、审核工作,以及城乡居民基本养老保险关系建立、中断、转移、接续和终止工作?

  4.指导城乡居民基本养老保险个人帐户建立、管理和统计工作?

  5.依法核定60周岁参保居民的养老金待遇及调整工作?

  6.负责养老保险费申报和统计报表编制工作?

  7.负责全县城乡居民基本养老保险基金的稽核工作,建立健全防范瞒报、少缴保费和虚报冒领养老保险待遇的工作制度?

  8.承办县人力资源和社会保障局交办的其他工作?

  (二)2016年重点工作完成情况

  1.城乡居民基本养老保险任务完成情况

  2016年,我县城乡居民基本养老保险覆盖人数26.52万人,完成市下达2016年度目标任务数的108.07%?

  2016年,我县城乡居民基本养老保险缴费12.01万人,完成市下达2016年度目标任务数的127.77%?

  2016年,中央、省级、县级财政对我县城乡居民基本养老保险基金的补助收入共10025.86万元,全年城乡居民基本养老保险基金的补助支出10763.48万元,收入、支出与预算数持平。

  2016年,我县开展城乡居民基本养老保险待遇领取资格认证工作,认证通过11.08万人,占应认证人数的96.34%,完成下达任务数的103.36%?

  2.村级服务平台示范点扩面建设

  2015年我局已建设10个村级服务平台示范点,2016年新增10个村级服务平台示范点,实现了在全县20个镇建设村级服务平台示范点的目标?

  3.创新居保政策宣传新模式

  在全县20个镇选取52个村作为政策宣传示范点,着力培训村社干部、村民代表、村党员为政策宣传员,同时采取坝坝会形式,面对面解答村民提出的问题 ,加深村民对城乡居民基本养老保险政策的理解和认知?2016年,我县城乡居民基本养老保险新参保5098人,比上年增长15.92%,完成任务数的110.08%?

  4.精准扶贫工作

  一是对扶贫办提供的贫困人员名单进行筛选,着力做好基本养老保险政策宣传,引导未参加基本养老保险人员参保?二是定期走访慰问高石镇大湾村“结对帮扶”贫困户,制定帮扶措施,落实结对帮扶政策?

  5.党风廉政建设

  一是加强党风廉政建设,做好反腐倡廉工作,组织全体职工学习党风廉政建设相关文件,增强自律意识?二是把纪律建设摆在突出位置,切实增强守纪律、讲规矩的自觉性和坚定性?

  二、部门概况

  威远县居保局属参照公务员法管理的事业单位,无下属二级预算单位。受威远县人力资源和社会保障局委托管理威远县城乡居民社会养老保险服务中心?

  三、收支决算总体情况

  2016年,威远县居保局本年收入合计10132.58万元,其中:财政拨款收入10132.58万元,占本年收入的100%。

  2016年,威远县居保局本年支出合计10870.20万元,其中:基本支出379.23万元,占本年支出的3.49%;项目支出10490.97万元,占本年支出的96.51%。

  四、财政拨款收支决算情况

  威远县居保局2015年财政拨款收入10811.41万元,财政拨款支出10073.79万元,年末财政拨款结转737.62万元。

  威远县居保局2016年度财政拨款收入10132.58万元,年初财政拨款结转737.62万元,财政拨款支出10870.20万元。与2015年相比,财政拨款收入减少678.83万元,下降6.28%;财政拨款支出增加796.41万元,增长7.91%。

  五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

  (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

  威远县居保局2016年度一般公共预算财政拨款支出10870.20万元,占本年支出合计的100%。与2015年相比,一般公共预算财政拨款支出增加796.41万元,增长7.91%。

  (二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

  威远县居保局2016年一般公共预算财政拨款支出10870.20万元,主要用于以下方面:教育支出0.45万元,占0.004%;社会保障和就业支出10861.79万元,占99.923%;住房保障支出7.96万元,占0.073%。

  (三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项):2016年决算数为0.45万元,与预算数持平。

  2.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)社会保险经办机构(项):2016年决算数为98.31万元,与预算数持平。

  3.社会保障和就业支出(类)财政对社会保险基金的补助(款)财政对城乡居民基本养老保险基金的补助(项):2016年决算数为10763.48万元,与预算数持平。

  4.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):2016年决算数为7.96万元,与预算数持平。

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

  威远县居保局2016年一般公共预算财政拨款基本支出379.23万元,其中:

  人员经费363.58万元,主要包括:一是基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出共87.07万元。二是县财政对城乡居民基本养老保险个人缴费的补贴276.51万元。

  公用经费15.65万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。

  七、“三公”经费财政拨款支出决算情况

  (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

  威远县居保局2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为3.90万元,完成预算71%,其中:公务用车购置及运行维护费支出决算为2.40万元,完成预算96%;公务接待费支出决算为1.50万元,完成预算50%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是2016年公务接待批次数、人数均减少,公务用车里程数减少。

  2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少2.18万元,下降35.86%,其中:公务用车购置及运行维护费支出决算减少1.60万元,下降40%;公务接待费支出决算减少0.58万元,下降27.88%。增减变动的主要原因2016年公务接待批次数、人数均减少,公务用车里程数减少。

  (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

  2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,无因公出国(境)费用;公务用车购置及运行维护费支出决算2.40万元,占61.54%;公务接待费支出决算1.50万元,占38.46%。具体情况如下:

  1.因公出国(境)经费

  2016年无因公出国(境)费用。

  2.公务用车购置及运行维护费

  2016年公务用车购置及运行维护费2.40万元,其中:

  无公务用车购置支出。截至2016年12月底,单位有公务用车1辆,其中:轿车1辆。

  公务用车运行维护费支出2.40万元。主要用于开展城乡居民基本养老保险工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

  3.公务接待费

  2016年公务接待费1.50万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费。其中:国内公务接待17批次,186人,共计支出1.50万元,具体内容包括:局机关和城乡居保服务中心执行公务、开展城乡居民养老保险业务活动的公务接待支出。

  八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

  威远县居保局2016年无使用政府性基金预算财政拨款支出。

  九、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费支出情况

  2016年度,威远县居保局机关运行经费支出15.65万元,比2015年增加3.76万元,增长31.62%。

  (二)政府采购支出情况

  2016年度,威远县居保局无政府采购支出。

  (三)国有资产占有使用情况

  截至2016年12月31日,威远县居保局公务车辆1辆(其中:一般公务用车1辆);无单价50万元以上通用设备;无单价100万元以上专用设备。

  (四)预算绩效情况

  按照预算绩效管理要求,本部门对2016年一般公共预算部门支出开展了绩效目标管理,共编制绩效目标5个,涉及财政资金10870.20万元,覆盖率达到100%。

  十、名词解释

  1.财政拨款收入:指各级财政当年拨付的资金。

  2.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

  3.教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项):指用于培训的支出。

  4.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)社会保险经办机构(项):指社会保险经办机构开展业务工作的支出。

  5.社会保障和就业支出(类)财政对社会保险基金的补助(款)财政对城乡居民基本养老保险基金的补助(项):指财政对城乡居民基本养老保险基金的补助支出。

  6.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

  7.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

  8.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  9.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  10.“三公”经费:纳入县级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  附件:威远县居保局2016年部门决算公开表

 

  威远县城乡居民社会养老保险管理局

  2017年9月25日
 

 
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