威远县政协机关2016年部门决算公开说明
——政协机关
发布时间:2017-09-27 来源:威远县 阅读次数:1287 【字体:

  一、基本职能及主要工作

  (一)维护各参加单位和委员按照政协章程履行义务和行使权利。

  (二)组织实施政协全委会、常委会、主席会作出的决议、决定。

  (三)组织和推动委员自觉学习政策和时事政治,学习、交流业务和科学技术知识,增强参政议政的能力。

  (四)密切同各界人士的联系,切实反映人民群众的意见和建议。

  (五)组织委员开展视察、参观和调查活动,就经济视会发展和群众关心的重要问题进行研究,通过建议案、提案和其他形式向国家机关和其他有关组织提出建议和批评。

  (六)研究统一战线和人民政协的理论政策,调查研究我县政协工作存在的问题和及解决办法,供领导参考。

  (七)密切联系县委、县人大常委会、县政府有关部门,互相配合,协调工作。

  (八)负责权限范围内的机构调整和人事管理工作。

  (九)根据统一战线的特点,开展威远近代史、现代史资料的征集、研究和出版工作。

  (十)加强同政协委员的联系,沟通情况,交流友谊。

  (十一)承办县委交办的其他工作。

  二、部门概况

  政协威远县委员会机关无下属二级预算单位。根据上述职责,政协威远县委员会机关设8个内设机构。

  三、收支决算总体情况

  2016年威远县政协机关收入合计543.1万元,其中:财政拨款收入543.1万元,占100%。

  2016年威远县政协机关支出合计543.1万元,其中:基本支出543.1万元,占100%。

  四、财政拨款收支决算情况

  威远县政协机关2016年度财政拨款收支总决算543.1万元。与2015年相比,财政拨款收支总计增加59.8万元,增长12.37%。

  五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

  (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

  威远县政协机关2016年度一般公共预算财政拨款支出543.1万元,占本年支出合计的100%。与2015年相比,一般公共预算财政拨款增加59.8万元,增长12.37%。

  (二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

  威远县政协机关2016年一般公共预算财政拨款支出543.1万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出509.73万元,占93.86%;住房保障支出33.37万元,占6.14%。

  (三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务支出-政协事务-行政运行:2016年决算数为509.73万元,完成预算100%。

  2.住房保障支出-住房改革支出-住房公积金:2016年决算数为33.37元,完成预算100%。

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

  威远县政协机关2016年一般公共预算财政拨款基本支出543.1万元,其中:

  人员经费466.39万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
  公用经费76.71万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

  七、“三公”经费财政拨款支出决算情况

  (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

  威远县政协机关2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为36.04万元,完成预算100%,其中:公务用车购置及运行维护费支出决算为21万元,完成预算100%;公务接待费支出决算为15.04万元,完成预算99.6%。

  2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年增加12.24万元,增长51.43%,其中:因公出国(境)费支出决算减少2.4万元,下降100%,主要原因是上年有一人次组团出境公务活动,本年没有安排出境公务活动,故本年下降100%;公务用车购置及运行维护费支出决算减少0.4万元,下降1.87%;公务接待费支出决算增加15.04万元,增长100%,主要原因是上年因预算原因未安排此项预算,故本年增长100%。

  (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

  2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务用车购置及运行维护费支出决算21万元,占58.27%;公务接待费支出决算15.04万元,占41.73%。具体情况如下:

  1.公务用车购置及运行维护费

  截至2016年12月底,单位共有公务用车6辆,其中:轿车5辆、越野车1辆。

  公务用车运行维护费支出21万元。主要用于政协机关公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

  2.公务接待费

  2016年公务接待费15.04万元。主要用于国内公务接待中开支的交通费、住宿费、用餐费等。全年国内公务接待142批次,1512人,共计支出15.01万元,

  八、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费支出情况

  2016年度,政协机关运行经费支出76.71万元,比2015年增加9.71万元,增长14.49%,主要是从2016年6月起公车改革后对个人发放交通补助增加的支出。

  (二)国有资产占有使用情况

  截至2016年12月31日,政协机关公有车辆6辆,其中:一般公务用车6辆;没有单价50万元以上的通用设备和单价100万元以上的专用设备。

  (三)预算绩效情况

  按照预算绩效管理要求,本部门对2016年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理,覆盖率达到100%。

  九、名词解释

  1.财政拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。

  2.一般公共服务-政协事务-行政运行:指反映本单位的基本支出。

  3.住房保障支出-住房改革支出-住房公积金:指反映按规定的工资比例为职工缴纳的住房公积金。

  4.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  5.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  6.“三公”经费:纳入省级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

  7.机关运行经费:为保障本单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  附表1:收入支出决算总表

  附表1-1:收入决算表

  附表1-2:支出决算表

  附表2:财政拨款收入支出决算表

  附表3:一般公共预算财政拨款支出决算表

  附表3-1:一般公共预算财政拨款支出决算明细表

  附表3-2:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  附表3-3:一般公共预算财政拨款项目支出决算表

  附表3-4:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

  附表4:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  附表4-1:政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

  附表5:国有资本经营预算支出决算表

 

二〇一七年九月二十七日

 

附件:政协2016年决算公开报表

 
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