中共威远县委办公室2016年部门决算编制的说明
发布时间:2017-09-27 来源:县委办 阅读次数:1340 【字体:

  一、基本职能及主要工作
  县委办机关主要负责:机关的会务会议的服务、后勤保障的服务、安全保卫的服务;全县党政网信息的收集及发布,党政网络系统的维护;全县机要信息的传递;全县保密工作的监督和指导;全县政策的制定和贯彻;全县反邪教工作的指导和监督;全县妇女儿童工作的落实;全县青年工作的落实;全县科学普及工作的落实;全县各界人士的统战;全县台胞台属的联系及相关工作的落实;全县侨胞侨属的联系及相关工作的落实;全县及各地工商会的联系及工作的落实等工作;全县工作目标的督查和考核等工作。
  二、部门概况
  县委办机关经费预算抱括:县委办(内设机关服务中心、信息中心、机要局密码局、网管中心、政研室、保密局、防邪办、财经领导小组);妇联(妇儿工委);团县委;县科协(科普中心);县委统战部;县台办;县侨联;县工商联;县目标督查室。
  威远县县委办机关总编制104名,其中行政编制68名,机关工勤人员编制13名,事业编制17名,事业工勤编制6名。在职人员总数98人,其中公务员70人,参照公务员5人,行政工勤8人,事业人员15人;离退休人员61人。有小车编制19辆,中客2辆。实有车17辆,其中小车15辆(含工会李常委的小车1辆),中客2辆。
  三、收支决算总体情况
  2016年威远县委办机关本年收入合计1398.92万元,其中:财政拨款收入1398.92万元。
  2016年威远县委办机关本年支出合计1398.92万元,其中:基本支出1310.92万元,占93.7%;项目支出88万元,占6.3%。
  四、财政拨款收支决算情况
  县委办机关2016年度财政拨款收支总决算1398.92万元。与2015年相比,财政拨款收、支总计各增加227.12万元,增长19.4%。
  五、一般公共预算财政拨款支出决算情况
  (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
  县委办机关2016年度一般公共预算财政拨款支出1398.92万元,占本年支出合计的100%。与2015年相比,一般公共预算财政拨款增加227.12万元,增长19.4%。
  (二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
  县委办机关2016年一般公共预算财政拨款支出1398.92万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出1248.53万元,占89.2%;科学技术支出88万元,占6.3%;住房保障支出62.39万元,占4.5%。
  (三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
  1.一般公共服务(类)201(款)31(项)01:2016年决算数为1199.39万元,完成预算100%。
  2.一般公共服务(类)201(款)31(项)99:2016年决算数为49.14万元,完成预算100%。
  3.科学技术(类)206(款)07(项)99:2016年决算数为88万元,完成预算100%。
  4.住房保障支出(类)221(款)02(项)01:2016年决算数为62.39元,完成预算100%。
  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
  县委办机关2016年一般公共预算财政拨款基本支出1310.92万元,其中:
  人员经费1141.48万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
  公用经费169.44万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。
  七、“三公”经费财政拨款支出决算情况
  (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
  县委办机关2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为66.5万元,完成预算97.8%,其中:公务用车购置及运行维护费支出决算为58万元,完成预算97.5%;公务接待费支出决算为8.5万元,完成预算100%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数(或与预算数持平)的主要原因是厉行节约。
  2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年下降2万元,下降2.92%,其中:公务用车购置及运行维护费支出决算减少1.5万元,下降2.52%;公务接待费支出决算减少0.5万元,下降5.6%。下降的主要原因是厉行节约。
  (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
  2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务用车购置及运行维护费支出决算58万元,占87.2%;公务接待费支出决算8.5万元,占12.8%。具体情况如下:
  1.因公出国(境)经费
  2.公务用车购置及运行维护费
  2016年公务用车购置及运行维护费58万元,其中:
  截至2016年12月底,单位共有公务用车10辆,其中:轿车6辆、越野车2辆、载客汽车2辆。
  公务用车运行维护费支出58万元。主要用于用于县委办、科协、统战部、妇联、工商联、目督办的具体工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
  3.公务接待费
  2016年公务接待费8.5万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待92批次,857人,共计支出8.5万元。
  八、其他重要事项的情况说明
  (一)机关运行经费支出情况
  2016年度,县委办机关机关运行经费支出169.44万元,比2015年增加100.94万元,增长147%。
  (二)政府采购支出情况
  2016年度,县委办机关政府采购支出总额22.336万元,其中:政府采购货物支出22.336万元。主要用于县委办、科协、统战部、妇联、工商联、目督办的具体工作。对小微企业的政府采购情况。
  (三)国有资产占有使用情况
  截至2016年12月31日,县委办机关公有车辆10辆,其中:省部级领导干部用车0辆、一般公务用车10辆;单价50万元以上通用设备1台(套)。
  (四)预算绩效情况
  按照预算绩效管理要求,本部门对2016年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理,共编制绩效目标1个,涉及财政资金88万元,覆盖率达到100%。
  附表1    收入支出决算总表
  附表1-1  收入决算表
  附表1-2  支出决算表
  附表2    财政拨款收入支出决算表
  附表3    一般公共预算财政拨款支出决算表
  附表3-1  一般公共预算财政拨款支出决算明细表
  附表3-2  一般公共预算财政拨款基本支出决算表
  附表3-3  一般公共预算财政拨款项目支出决算表
  附表3-4  一般公共预算财政拨款“三公经费”支出决算表

附件:2016年县委办机关决算公开表格

 
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