中共威远县委党校2016年部门决算编制的说明
发布时间:2017-09-27 来源:县委党校 阅读次数:812 【字体:

  按照决算管理有关规定,中共威远县委党校决算编报内容包括中共威远县委党校的全部收支情况。
  一、基本职能及主要工作
  (一)主要职能。
  参照威远县编办批准的三定方案,2016年县委党校锁定职能工作目标,奋力推动教学、科研、咨政三个轮子一起转,充分发挥干部轮培训主渠道、主阵地、主力军作用,教学、科研等工作走在全市区县党校前列,各项工作进展顺利。
  (二)2016年重点工作完成情况。
  1.干部培训稳步推进。拓展办学渠道,注重量的保证。2016年1—12月,举办各类干部轮培训29期,培训2100余人次,联合办学规模壮大,职能作用发挥充分。
  2.科研机制不断健全。紧紧围绕县委政府工作中心、理论热点和县情实际,确立重点调研课题12个,选送7个调研课题参与省委党校系统、市社科联调研课题立项申报,其中,1个课题获省委党校调研课题立项并结项,1个课题获市社科规划课题立项并结项。形成科研成果总数17篇,其中:调研报告12篇,理论文章5篇。选送4篇文章参与全市党校系统纪念建党九十五周年暨“两学一做”专题理论研讨,分别荣获一、三等奖及优秀奖。多篇文章分别在《威远宣传》、《威远调研》、《沱江论坛》等载体发表。
  二、部门概况
  中共威远县委党校是独立的核算单位,无下属二级决算单位。
  三、收支决算总体情况
  2016年中共威远县委党校收入合计268.31万元,其中:当年财政拨款收入268.31万元,占100%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。
  2016年中共威远县委党校支出合计268.31万元,其中基本支出250.40万元,占100%;项目支出0万元,占0%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。
  四、财政拨款收支决算情况
  中共威远县委党校2016年度财政拨款收支总决算268.31万元。与2015年相比,财政拨款收、支总计各减少43.80万元,下降14%。
  五、一般公共预算财政拨款支出决算情况
  (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
  中共威远县委党校2016年度一般公共预算财政拨款支出268.31万元,占本年支出合计的100%。与2015年相比,一般公共预算财政拨款减少43.8万元,下降14%。
  (二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
  中共威远县委党校2016年一般公共预算财政拨款支出268.31万元,主要用于以下方面:教育支出250.40万元,占93.32%;住房保障支出17.91万元,占6.68%;
  (三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
  1.教育支出(类)205(款)08(项)02:2016年决算数为250.40万元,完成预算100%。
  2.住房保障支出(类)221(款)02(项)01:2016年决算数为17.91万元,完成预算100%。
  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
  中共威远县委党校2016年一般公共预算财政拨款基本支出268.31万元,其中:
  人员经费236.77万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金。
  公用经费31.54万元,主要包括:办公费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费。
  七、“三公”经费财政拨款支出决算情况
  (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
  中共威远县委党校2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为2.58万元,完成预算100%,其中:公务用车购置及运行维护费支出决算为1.78万元,完成预算100%;公务接待费支出决算为0.80万元,完成预算100%。
  2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少0.73万元,下降22.05%,其中:公务用车购置及运行维护费支出决算减少0.72万元,下降28.80%;公务接待费支出决算减少0.01万元,下降1.23%。增减变动的主要原因是加强了内部控制管理和严格控制支出。
  (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
  2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算1.78万元,占68.99%;公务接待费支出决算0.80万元,占31.01%。具体情况如下:
  1.因公出国(境)经费
  无。
  2.公务用车购置及运行维护费
  2016年公务用车购置及运行维护费1.78万元,其中:
  公务用车运行维护费支出1.78万元。主要用于干部轮(培)训等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
  3.公务接待费
  2016年公务接待费0.80万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待32批次,48人,共计支出0.80万元,具体内容包括:上级部门检查工作、培训班外聘教师等接待用餐费。
  八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况
  无。
  九、其他重要事项的情况说明
  (一)机关运行经费支出情况
  2016年度,中共威远县委党校事业支出支出268.31万元,比2015年减少43.80万元,下降14%。
  (二)政府采购支出情况
  无。
  (三)国有资产占有使用情况
  截至2016年12月31日,中共威远县委党校公有车辆1辆,其中:一般公务用车1辆。
  (四)预算绩效情况
  按照预算绩效管理要求,本部门对2016年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理,共编制绩效目标0个,涉及财政资金0万元,覆盖率达到0%。
  十、名词解释
  1.财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。
  2.教育支出(类)进修及培训(款)干部教育(项)2050802:指反映各级党校、行政学院、社会主义学院、国家会计学院的支出。包括机构运转、招聘师资、举办各类培训班的支出等。
  3.住房保障支出2210201:指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
  4.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
  5.“三公”经费:纳入省级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
 

附件: 中共威远县委党校2016年部门决算编制的说明
附件:中共威远县委党校2016年部门决算公开表

 
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