威远县档案局2016年部门决算编制说明
发布时间:2017-09-27 来源:县档案局 阅读次数:884 【字体:

  一、基本职能及主要工作

  根据《中共威远县委威远县人民政府关于印发〈威远县人民政府机构改革方案〉和〈威远县人民政府机构改革方案实施意见〉的通知》(威委发〔2010〕11号),设立威远县档案局(简称县档案局),为县政府直属事业单位。威远县档案馆(简称县档案馆)与威远县档案局合署办公。

  (一)主要职责

  1、贯彻执行党和国家有关档案工作的方针政策和法律法规;按照统一领导、分级管理的原则,对全县档案工作实行统筹规划、监督管理;制定全县档案工作规范性文件和全县档案事业发展规划并组织实施。

  2、依法对全县各级机关、团体、企事业单位和其他组织的档案业务工作进行指导、监督、检查;依法查处单位和个人违反《档案法》案件。

  3、制定全县档案工作人员队伍建设规划;组织指导全县档案专业教育及业务培训工作;按照权限承担全县档案、图书资料系列初级职称评聘有关工作。

  4、根据《档案法》规定,集中统一管理和接收、征集、整理全县各级机关、团体、企事业单位和其他组织的重要档案和资料;保守党和国家秘密,负责档案保管保护,维护档案的完整与安全,开展重点档案抢救工作;加快档案信息化建设,提高档案管理水平,逐步实现档案管理标准化、科学化和现代化。

  5、开发馆藏档案信息资源,依法向社会开放档案,编制档案史料,为经济建设、社会发展、科学研究服务。

  6、负责收集、整理全县党政机关制发的非涉密性现行文件资料,面向社会公众提供查询利用服务;利用馆藏档案开展爱国主义教育。

  7、组织全县档案工作交流,指导档案学会工作。

  8、承担县政府公布的有关行政审批事项。

  9、承办县政府交办的其他事项。

  (二)内设机构

  根据上述职责,威远县档案局(威远县档案馆)设5个内设机构。即:行政办公室、指导法监股、馆务股、编研股、现行公开文件利用中心。

  二、部门概况

  威远县档案局属参照公务员法管理的事业单位无下属单位。

  三、收支决算总体情况

  2016年威远县档案局本年收入合计201.41万元,其中:财政拨款收入201.41万元,占100%。

  2016年威远县档案局本年支出合计201.41万元,其中:基本支出195.41万元,占97.02%;项目支出6万元,占2.98%。

  四、财政拨款收支决算情况

  威远县档案局2016年度财政拨款收支总决算201.41万元。与2015年相比,财政拨款收、支总计各增加17.23万元,增长9.35%。

  五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

  (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

  威远县档案局2016年度一般公共预算财政拨款支出201.41万元,占本年支出合计的100%。与2015年相比,一般公共预算财政拨款增加17.23万元,增长9.35%。

  (二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

  威远县档案局2016年一般公共预算财政拨款支出201.41万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出189.81万元,占94.25%;教育支出0.5万元,占0.25%;住房保障支出11.09万元,占5.5%。

  (三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务(类)档案事务(款)行政运行(项):2016年决算数为183.81万元,完成预算100%。

  2. 一般公共服务(类)档案事务(款)档案馆(项):2016年决算数为6万元,完成预算100%。

  3.教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项):2016年决算数为0.5万元,完成预算100%。

  4.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):2016年决算数为11.09万元,完成预算100%。

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

  威远县档案局2016年一般公共预算财政拨款基本支出195.41万元,其中:

  人员经费172.49万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

  公用经费22.92万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

  七、“三公”经费财政拨款支出决算情况

  (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

  威远县档案局2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为4.13万元,完成预算100%,其中:公务用车购置及运行维护费支出决算为2.92万元,完成预算100%;公务接待费支出决算为1.21万元,完成预算100%。

  2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少1.54万元,增长/下降27.16%,其中:公务用车购置及运行维护费支出决算减少0.96万元,下降24.74%;公务接待费支出决算减少0.58万元,下降32.4%。增减变动的主要原因是严格执行中央八项规定及省市县各项规定,厉行节约,严格控制开支。

  (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

  2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务用车购置及运行维护费支出决算2.92万元,占70.70%;公务接待费支出决算1.21万元,占29.30%。具体情况如下:

  1.因公出国(境)经费

  2016年无因公出国(境)费。

  2.公务用车购置及运行维护费

  2016年公务用车购置及运行维护费2.92万元,其中:

  公务用车运行维护费支出2.92万元。主要用于档案业务监督指导、档案执法检查、档案学习交流工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

  3.公务接待费

  2016年公务接待费1.21万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待16批次,130人,共计支出1.21万元。

  八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

  无。

  九、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费支出情况

  2016年度,威远县档案局机关运行经费支出22.92万元,比2015年增加7.69万元,增长50.53%。

  (二)政府采购支出情况

  无。

  (三)国有资产占有使用情况

  截至2016年12月31日,威远县档案局公有车辆1辆,其中:一般公务用车1辆。

  十、名词解释

  1.财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。

  2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如…(二级预算单位事业收入情况)等。

  3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…(二级预算单位经营收入情况)等。

  4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是…(收入类型)等。

  5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

  6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

  7.一般公共服务(类)…(款)…(项):指……。

  8.教育(类)…(款)…(项):指……。

  9.科学技术(类)…(款)…(项):指……。

  10.文化体育与传媒(类)…(款)…(项):指……。

  11.社会保障和就业(类)…(款)…(项):指……。(解释本部门决算报表中全部功能分类科目,至项级,参照《2016年政府收支分类科目》)

  12.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

  13.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

  14.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  15.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  16.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  17.“三公”经费:纳入省级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  18.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
 

附件:2016年部门决算公开表

 
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