四川省威远县新场中学2016年部门决算编制说明
——新场中学
发布时间:2017-09-25 来源:县教育局 阅读次数:866 【字体:

  一、基本职能及主要工作

  (一)主要职能: 主要承担新场镇初中阶段义务教育。

  (二)2016年重点工作完成情况。

  本年度顺利完成在校学生义务教育任务,素质教育及目标考核均获县一等奖。

  二、部门概况

  本校为县教育局直属学校,无下级单位及学校。

  三、收支决算总体情况

  2016年我校本年收入合计1011.06万元,其中:财政拨款收入1011.06万元,占100%;无事业收入、经营收入、附属单位上缴收入和其他收入。

  2016年我校本年支出合计1057.50万元,其中:基本支出1011.06万元,占95.61%;项目支出46.44万元,占4.39%;无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。

  四、财政拨款收支决算情况

  我校2016年度财政拨款收支总决算1335.47万元。与2015年相比,财政拨款收、支总计各增加173.31万元,增长14.91%。

  五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

  (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

  我校2016年度一般公共预算财政拨款支出1057.50万元,占本年支出合计的100%。与2015年相比,一般公共预算财政拨款增加44.9万元,增长4.43%。

  (二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

  我校2016年一般公共预算财政拨款支出1057.50万元,主要用于以下方面:无一般公共服务支出;教育支出974.50万元,占92.15%;住房保障支出83.00万元,占7.85%。

  (三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.教育(类)普通教育(款)初中教育(项):2016年决算数为928.06万元,完成预算110.37%。

  2. 教育(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项):2016年决算数为46.43万元,完成预算100%。

  3.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):2016年决算数为83.00万元,完成预算97.91%,决算数小于预算数的主要原因是由于3个教职工年中退休。

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

  我校2016年一般公共预算财政拨款基本支出1011.06万元,其中:

  人员经费931.13万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

  公用经费79.93万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

  七、“三公”经费财政拨款支出决算情况

  (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

  我校2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.36万元,完成预算22.50%,其中:公务接待费支出决算为0.36万元,完成预算22.50%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数(或与预算数持平)的主要原因是学校厉行节约,大力压减三公经费。

  2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少0.33万元,下降48.24%,其中:公务接待费支出决算减少0.33万元,下降48.24%。减少的主要原因是学校厉行节约,大力压减三公经费。

  (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

  2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算0.36万元,占100%。具体情况如下:

  1.公务接待费

  2016年公务接待费0.36万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待4批次,36人,共计支出0.36万元,具体内容包括:(接待具体项目、金额)。

  八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

  我校2016年无政府性基金预算财政拨款支出

  九、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费支出情况

  2016年度,我校无机关运行经费支出。

  (二)政府采购支出情况

  2016年度,我校无政府采购支出。

  (三)国有资产占有使用情况

  截至2016年12月31日,我校无公有车辆;无单价50万元以上通用设备;无单价100万元以上专用设备。

  (四)预算绩效情况

  按照预算绩效管理要求,本部门2016年无一般公共预算项目支出,未编制绩效目标。

  十、名词解释

  1.财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。

  2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

  3.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

  4.教育(类)普通教育(款)初中教育(项):指初中教育。

  5. 教育(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项):指其他教育。

  5.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指住房公积金。

  6.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

  7.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  8.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  9.“三公”经费:纳入省级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
 

附件:新场中学2016年决算公开

 
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