四川省威远县严陵中学2016年部门决算编制的说明
——严陵中学
发布时间:2017-09-25 来源:县教育局 阅读次数:1270 【字体:

  一、基本职能及主要工作

  (一)主要职能。贯彻执行党的教育方针,全面推进素质教育,深化教育领域综合改革,实施中学义务教育、促进基础教育发展、中学学历教育。

  (二)2016年重点工作完成情况。2016年,威远县严陵中学围绕市、县下达的工作目标,各项工作取得了较大发展,全面完成了各项目标任务。2016年中考取得了可喜的成绩,荣获全面实施素质教育先进集体一等奖,初中智育先进学校、以及德育工作先进集体等殊荣。

  二、部门概况

  本单位决算包括1个单位,即威远县严陵中学本级,为全额拨款的事业单位。

  三、收支决算总体情况

  2016年严陵中学收入决算总额为2,081.72万元,其中:当年财政拨款收入1,903.68万元,占91.45%;上年结转收入178.03万元,占8.55%。

  2016年严陵中学支出决算总额为2081.72万元,其中:基本支出1903.68万元,占91.45%;项目支出63.79万元,占3.06%,年末结转和结余114.25万元, 占5.49%。

  四、财政拨款收支决算情况

  严陵中学2016年度财政拨款收支总决算2081.72万元。与2015年相比,财政拨款收、支总计各减少133.05万元,下降6%。

  五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

  (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

  严陵中学2016年度一般公共预算财政拨款支出1967.47万元,占本年支出合计的100%。与2015年相比,一般公共预算财政拨款减少69.26万元,下降3.4%。

  (二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

  严陵中学2016年一般公共预算财政拨款支出1967.47万元,主要用于以下方面:教育支出1803.26万元,占91.65%;住房保障支出164.21万元,占8.35%。

  (三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1. 教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项):2016年决算数为1793.98万元,完成预算94%,决算数小于预算数的主要原因是有工程项目未完工,资金结转至下年。

  2. 教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项):2016年决算数为2万元,完成预算100%。

  3. 教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)其他教育费附加安排的支出(项):2016年决算数为7.28万元,完成预算100%。

  4. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):2016年决算数为164.21万元,完成预算100%。

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

  严陵中学2016年一般公共预算财政拨款基本支出1903.68万元,其中:

  人员经费1663.06万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

  公用经费240.62万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出,办公设备购置、、其他资本性支出。

  七、“三公”经费财政拨款支出决算情况

  (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

  严陵中学2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为1.94万元,完成预算84.35%,其中:公务接待费支出决算为1.94万元,完成预算84.35%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是接待来访、检查批次减少,接待规模和档次下降。

  2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少0.08万元,下降3.96%,其中:公务接待费支出决算减少0.08万元,下降3.96%。减少的主要原因接待来访、检查批次减少,接待规模和档次下降。

  (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

  2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行维护费支出决算0万元;公务接待费支出决算1.94万元,占100%。具体情况如下:

  1.因公出国(境)经费

  2016年因公出国(境)费0万元。

  2.公务用车购置及运行维护费

  2016年公务用车购置及运行维护费0万元,

  3.公务接待费

  2016年公务接待费1.94万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费等。国内公务接待23批次,234人,共计支出1.94万元,具体内容包括:教育局考评小组对校领导班子测评; 卫计局、教育局疾控中心卫生联合检查; 县政府联合检查组开校工作检查; ‘四方五体’实地勘查运动场工程; 市、县体育局、教育局指导女排工作; 教育局教仪站指导电教工作, 教育股指导“三乱”治理工作; 教育局对学校常规检查及目标考核评估,"六认真"工作检查; 招办等对2016年成人高考准备情况的检查; 消防大队对食堂、宿舍工程消防验收; “四方五体”对食堂、宿舍工程竣工验收; 教育局、设计院、监理等对运动场改建指导; 教育局安办对学校安全管理工作的现场指导等。

  八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

  2016年使用政府性基金预算财政拨款支出0万元。

  九、其他重要事项的情况说明

  无

  十、名词解释

  1.财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。

  2.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

  3.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

  4.社会保障和就业(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按照人力和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

  5.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

  6. 教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项):指各部门举办的初中教育支出。

  7.教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项):指各部门安排的用于培训的支出。

  8.教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)其他教育费附加附安排的支出(项):指除校舍建设、教学设施等以外的教育附加支出。

  9.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  11.“三公”经费:纳入省级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
 

附件:威远县严陵中学2016年决算公示

 
主办:威远县人民政府  承办:威远县政府办公室    管理与维护:威远县电子政务办
Copyright©2006-2012 by weiyuan.gov.cn all rights reserved 
联系电话:0832-8222021    传真:0832-8220145    蜀ICP备07001663号