威远县特殊教育学校2016年部门决算编制说明
——县特殊教育学校
发布时间:2017-09-25 来源:县教育局 阅读次数:782 【字体:

  一、基本职能及主要工作

  (一)基本职能及主要工作:

  威远县特殊教育学校全面贯彻党的教育方针,深入实施教育规划纲要,深化教育改革,促进教育公平,提高教育质量,维护和谐稳定,努力办好人民满意的教育。

  (二)工作目标:创设优质的学习环境、营造良好的教学氛围,保证残疾儿童正常教育教学。

  二、部门概况

  威远县特殊教育学校单位1个,属事业单位。学校编制总数为46人。截止2016年底,我单位实际在岗人数43人,事业技术人员39人,事业工勤人员4人,退休人员26人。在校学生人数136人。

  三、收支决算总体情况

  2016年威远县特殊教育学校本年收入合计531万元,其中:财政拨款收入531万元,占100%;

  2016年威远县特殊教育学校本年支出合计481万元,其中:基本支出481万元,占91%;年终结转50万元,占9%。

  四、财政拨款收支决算情况

  威远县特殊教育学校2016年度财政拨款收支总决算531万元。与2015年相比,财政拨款收、支总计各增加96万元,增长22%。

  威远县特殊教育学校财政拨款支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担教育事业发展相关工作。

  基本支出,是用于保障各学校正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

  (一)教育支出453万元。主要用于特殊教育工资福利支出,商品及服务支出及对个人和家庭补助支出

  (三)住房保障支出28万元。主要用于住房改革公积金支出。

  五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

  (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

  威远县特殊教育学校2016年度一般公共预算财政拨款支出481万元,占本年支出合计的91%。与2015年相比,一般公共预算财政拨款增加46万元,增长 11%。

  (二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

  威远县特殊教育学校2016年一般公共预算财政拨款支出481万元,主要用于以下方面:教育支出481万元,占11%。

  (三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

工资 印刷费 17690.40元
水费 2312.00元
电费7564.48元
邮电费8470.28 邮电费8470.28元
物业管理费33995.50元
  差旅费272197.00元
维修(护)费84900.00元
培训费50660.00元
电费7564.48 专用材料费53056.50元
工会费15199.00元
福利费44330.00元
其他商品服务支出28811.10元
生活补助7020.00元
助学金511582.08元
奖励金960.00元
住房公积金281816.00元
其他对个人和家庭的补助支出10900.00元
 

 
 



  2.教育(类)(特殊教育学校):2016年决算数为531万元,完成预算100%。

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

  威远县特殊教育学校2016年一般公共预算财政拨款基本支出531万元,其中:

  人员经费305万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、抚恤金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

  公用经费176万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、工会经费、福利费及其他商品和服务支出。

  七、“三公”经费财政拨款支出决算情况

  (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

  威远县特殊教育学校2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为5万元,完成预算63%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是:学校严格控制把关,控制“三公”经费开支。

  2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少2.5万元,下降33%,其中:公务接待费支出决算减少,变动的主要原因学校严格控制,严格把关。

  (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

  2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,无因公出国(境)费支出;无公务用车购置及运行维护费支出;无公务接待费支出。

  八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

  威远县特殊教育学校2016年无政府性基金预算财政拨款支出。

  九、其他重要事项的情况说明

  (一)政府采购支出情况

  2016年度,威远县特殊教育学校政府采购支出总额106万元,其中:政府采购货物支出106万元。主要用于购置学校教学一体机。

  (二)预算绩效情况

  按照预算绩效管理要求,本部门对2016年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理。
 

附件:威远县特殊教育学校2016决算公开

 
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