四川省威远县第一初级中学2016年部门决算编制说明
——县一初中
发布时间:2017-09-25 来源:县教育局 阅读次数:939 【字体:

  一、基本职能及主要工作

  (一)主要职能:

  威远县第一初级中学全面贯彻落实党的十八大精神,以邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习总书记系列讲话为指导,全面贯彻党的教育方针,全面推进素质教育,努力提高教育质量,努力办好人民满意的学校。

  (二)2016年重点工作完成情况:

  我校2016年严格按照各级各部门文件精神,廉洁自律,厉行节约,严格按财政预算开支各项经费,无超预算支出。

  二、部门概况

  威远县第一初级中学编制总数229名,其中事业编制229名。截止2016年年底,我单位实际在职人数217人,其中:事业工勤人员5人,事业管理人员1人,事业技术人员211人。

  学校内设行政办公室、总务处、教务处、政教处、教科室、工会等部门。

  三、收支决算总体情况

  2016年本年收入合计2004.54万元,其中:本年财政拨款收入2002.00万元,占99.87%;年初结转和结余2.54万元,占0.13%。

  2016年本年支出合计2004.54万元,其中:基本支出2002.00万元,占99.87%;年末结转和结余2.54万元,占0.13%。

  四、财政拨款收支决算情况

  威远县第一初级中学2016年度财政拨款收支总决算2002.00万元。与2015年相比,财政拨款收、支总计各增加4.5万元,增长0.23%。

  五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

  (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

  威远县第一初级中学2016年度一般公共预算财政拨款支出2002.00万元,占本年支出合计的99.87%。与2015年相比,一般公共预算财政拨款增长4.5万元,增长0.23%。

  (二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

  威远县第一初级中学2016年一般公共预算财政拨款支出2002.00万元,主要用于以下方面:教育支出1834.14万元,占91.62%;住房保障支出167.86万元,占8.38%。

  (三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项):2016年决算数为1833.14万元,完成预算100%。

  2.教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项):2016年决算数为1万元,完成预算100%。

  2.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):2016年决算数为167.86万元,完成预算100%,其中:住房公积金支出167.86万元。

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

  威远县第一初级中学2016年一般公共预算财政拨款基本支出2002.00万元,其中:

  人员经费1765.30万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

  公用经费236.70万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出等。

  七、“三公”经费财政拨款支出决算情况

  (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

  威远县第一初级中学2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为1.56万元,完成预算78%,其中:公务接待费支出决算为1.56万元,完成预算78%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是单位进一步完善了财务制度,强化了内部控制,规范了收支行为。

  2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少0.19万元,下降10.78%,其中公务接待费支出决算减少0.19万元,下降10.78%。增减变动的主要原因领导厉行节约,减少“三公”经费开支。

  (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

  2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算1.56万元,占100%。具体情况如下:

  1.因公出国(境)经费

  无

  2.公务用车购置及运行维护费

  无

  3.公务接待费

  2016年公务接待费1.56万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待16批次,288人,共计支出1.56万元,具体内容包括:学校修建教学楼工程初检工作会952元;学校班子及校级干部考核300元;党风廉政建设工作440元;2015年下学期期末素质检测督考工作880元;市县专家课题结题指导700元;小升初衔接研讨910元;初中毕业升学实验操作考试5640元;初中毕业升学体育考试3000元;开展对2015-2016滥发奖金工资补贴等问题专项整治检查工作500元;省级科题《初中主要学科科学设计作业研究》效果检测工作1000元;2016年下期六认真工作检查692元;2016年下期安全工作检查550元.。

  八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

  无


附件:威远县第一初级中学2016年部门决算公开

 
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