四川省威远电大2016年部门决算编制说明
——县电大
发布时间:2017-09-25 来源:县教育局 阅读次数:962 【字体:

  一、基本职能及主要工作

  (一)主要职能:通过广播电视为社会成员提供高等教育服务,高等学历教育相关<科学研究/专业培训/学术交流>相关社会服务

  (二)2016年重点工作完成情况

  2016年我校全年新招开放教育新生 513人,其中开放教育本科生72人,专科新生251人(其中:上半年招生85人,本科26人,专科59人;下半年招生238人,本科46人,专科192人),网络教育招生190人。超额完成了上级电大下达的招生任务,创我校近十年新高。做到了年初有计划,年末有总结,重视过程和效果。圆满完成教学教务工作各环节, 社区教育工作成绩显著, 、办好了四个会:社区教育教学点由点及面逐渐展开。

  二、部门概况

  机构性质:财政全额拨款事业单位

  内设教务处、办公室、后勤处

  三、收支决算总体情况

  2016年我校本年收入合计182.75万元,其中:财政拨款收入182.75万元,占100%。

  2016年我校本年支出合计182.75万元,其中:基本支出101.75万元,占55%;项目支出81万元,占45%。

  四、财政拨款收支决算情况

  威远电大2016年度财政拨款收支总决算182.75万元。与2015年相比,财政拨款收、支总计各增加53.37万元,增长29%。

  五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

  (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

  威远电大2016年度一般公共预算财政拨款支出101.57万元,占本年支出合计的55%。与2015年相比,一般公共预算财政拨款增加13万元,增长12%。

  (二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

  威远电大2016年一般公共预算财政拨款支出182.57万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出81万元,占44%;教育支出92.03万元,其中基本工资50.50万元、津贴补贴1.37万元、绩效工资37.47万元,占50%;住房保障支出9.54万元,占5%。

  (三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.教育(类)工资福利支出(款)(项):2016年决算数为173.03万元,其中工资福利支出89.34万元、商品和服务支出83.65万元、对个人和家庭的补助9.58万元,完成预算100%,。

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

  威远电大2016年一般公共预算财政拨款基本支出182.57万元,其中:

  人员经费98.92万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

  公用经费83.65万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

  七、“三公”经费财政拨款支出决算情况

  (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

  威远电大2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为1.88万元,完成预算30%,其中:公务接待费支出决算为1.15万元,完成预算58%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数(或与预算数持平)的主要原因是培训费减少。

  2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少1.66万元,培训费减少1.43万元,公务接待费支出决算增加0.5万元,增长43%。增减变动的主要原因社区教育交流调研活动增多。

  (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

  2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算1.15万元,占57%。具体情况如下:

  1.因公出国(境)经费

  2016年因公出国(境)费0万元。

  2.公务用车购置及运行维护费

  2016年公务用车购置及运行维护费0万元。

  3.公务接待费

  2016年公务接待费1.15万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

  八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

  威远电大2016年使用政府性基金预算财政拨款支出0万元。

  九、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费支出情况

  2016年度,威远电大运行经费支出83.65万元,比2015年增加/11.09万元,增长13%。

  (二)政府采购支出情况

  2016年度,威远电大政府采购支出总额10.94万元,其中:政府采购货物支出10.94万元主要用于采购办公用品(电脑和空调)

  (三)国有资产占有使用情况截至2016年12月31日,威远电大公有车辆0辆。


附件:威远电大2016年部门决算公开表

 
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