威远县机关事业社会保险局2016年部门决算编制说明
发布时间:2017-09-25 来源:县机保局 阅读次数:1224 【字体:

  一、基本职能及主要工作

  (一)基本职能

  1、贯彻执行国家对机关、事业单位工作人员社会保险制度改革的方针政策和法规。

  2、参与制定本县机关、事业单位工作人员社会保险的具体政策和措施。

  3、负责全县机关、事业单位人员社会保险制度的建立和实施工作,承办社会保险基金的筹集、管理与支付等业务;配合有关部门搞好机关、事业单位离退休(职)人员养老金的审定和管理服务工作。

  4、承办县人力资源社会保障局交办的其他工作。

  (二)2016年重点工作完成情况

  1、强化征缴工作,确保基金按时到位,2016年全年征收基金28220 万元。

  2、全力以赴保发放,2016年全年按时支付全县机关事业退休(职)人员6748人养老金 22798万元,支付率达100%。

  3、顺利启动机关事业单位养老保险新制度工作。

  二、部门概况

  威远县机关事业社会保险局属一级预算副科级单位,内设机构4个,即办公室、财务股、统筹股、退休管理股;属财政全额拨款的参公单位。

  三、收支决算总体情况

  2016年威远县机关事业社会保险局本年收入决算总额为19503.29万元,其中:财政拨款收入19503.29万元,占100%。

  2016年威远县机关事业社会保险局本年支出决算总额为19503.29万元,其中:基本支出19503.29万元,占100%。

  四、财政拨款收支决算情况

  威远县机关事业社会保险局2016年财政拨款收支总额为19503.29万元,与2015年相比,财政收支总计各减少2778万元,减少12%。

  五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

  (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

  威远县机关事业社会保险局2016年度一般公共预算财政拨款支出19503.29万元,占本年支出合计的100%。与2015年相比,一般公共预算财政拨款减少2278万元,下降12%。

  (二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

  威远县机关事业社会保险局2016年一般公共预算财政拨款支出19503.29万元,主要用于以下方面: 教育支出0.3万元;社会保障和就业支出17654.29万元,占91%;住房保障支出5.45万元;其他支出1843.24万元,占9%

  (三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.教育支出-进修及培训-培训支出:2016年决算数为0.3万元,完成预算100%。

  2. 社会保障和就业支出:2016年决算数为17654.29万元,完成预算81%,决算数小于预算数的主要原因是新机保实行省级统筹。

  3.住房保障支出:2016年决算数为5.45元,完成预算100%。

  4.其他支出:2016年决算数为1843.24万元,完成预算50%,决算数小于预算数的主要原因是新机保实行省级统筹。

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

  2016年一般公共预算财政拨款基本支出19503.29万元,其中:

  人员经费19488.82万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

  公用经费14.47万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

  七、“三公”经费财政拨款支出决算情况

  (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

  2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.74万元,完成预算16%,其中:公务用车购置及运行维护费支出决算为0.26万元,完成预算10%;公务接待费支出决算为0.48万元,完成预算24%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数,其主要原因是励行节约的方针政策。

  2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少1.86万元,下降71%,其中:公务用车购置及运行维护费支出决算减少1.34万元,下降84%;公务接待费支出决减少0.74万元,下降74%。减少的主要原因励行节约的方针政策。

  (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

  2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务用车购置及运行维护费支出决算0.26万元,占35%;公务接待费支出决算0.48万元,占65%。具体情况如下:

  1.因公出国(境)经费

  2016年无公出国(境)费。

  2.公务用车购置及运行维护费

  2016年公务用车购置及运行维护费0.26万元,其中:

  截至2016年12月底,单位共有公务用车1辆,其中:轿车1辆。

  公务用车运行维护费支出0.26万元。主要用于征收养老保险费等工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

  3.公务接待费

  2016年公务接待费0.48万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待12批次,50人,共计支出0.48万元,具体内容包括:新机保制度的业务交流及调研工作等。

  八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

  2016年无使用政府性基金预算财政拨款支出指标。

  九、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费支出情况

  2016年度,我局机关运行经费支出84.72万元,比2015年增加3.72万元,增长5%。

  (二)国有资产占有使用情况

  截至2016年12月31日,威远县机关事业社会保险局有公车辆1辆,其中:一般公务用车1辆。
 

件:威远县机关事业社会保险局2016年决算公开表

 
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