四川省内江市威远县铺子湾镇中心学校2016年部门决算编制说明
——铺子湾中心校
发布时间:2017-09-25 来源:县教育局 阅读次数:869 【字体:

  一、基本职能及主要工作

  (一)主要职能.

  深入推进基础教育教学改革,切实减轻中小学的课业负担,假期中小学德育,全面实施素质教育。

  (二)2016年重点工作完成情况。

  按时保质完成2016年预算制定,2016年决算报表填写,2016年部门决算编制填写等相关工作。

  二、部门概况

  铺子湾镇中心学校下属二级单位两个。

  三、收支决算总体情况

  2016年铺子湾镇中心学校本年收入1070.43万元,其中财政拨款收入976.01万元,占91%,住房保障90.70万元。

  2016年铺子湾镇中心学校本年支出合计支出1049.31万元。其中工资福利支出853.634万元,占81%,住房保障支出90.70万元,商品和服务支出92.32万元,占8.8%.

  四、财政拨款收支决算情况

  铺子湾镇中心学校2016年度财政拨款收入总决算1070.43万元。与2015年相比,财政拨款收入总计减少11.11万元,下降1%。铺子湾镇中心学校2016年度财政拨款支出总决算1070.43万元。与2015年相比,财政拨款支出总计减少82.93万元,下降7%。

  (数据来源财决Z01-1表,口径为“总计”数)

  五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

  (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

  铺子湾镇中心学校2016年度一般公共预算财政拨款支出1049.31万元,占本年支出合计的98.68%。与2015年相比,一般公共预算财政拨款减少81.69万元,下降7.2%。

  (二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

  铺子湾镇中心学校2016年一般公共预算财政拨款支出1049.31万元,主要用于以下方面:教育支出958.61万元,占91.36%;住房保障支出90.70万元,占8.64%;

  (罗列全部功能分类科目,至类级)

  (三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.教育(类):2016年决算数为958.61万元,完成预算97.47%,决算数小于预算数的主要原因是教师人员减少。

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

  铺子湾镇中心学校2016年一般公共预算财政拨款基本支出1049.31万元,其中:

  人员经费8,53.64万元,主要包括:基本工资432.35万元、津贴补贴42.80万元、绩效工资369.70万元、机其他工资福利支出8.79万元、抚恤金8.86万元、生活补助2.80万元、住房公积金90.70万元、其他对个人和家庭的补助支出1.00万元。

  公用经费92.32万元,主要包括:办公费14.72万元、印刷费5.04万元、咨询费0.61万元、手续费0.0613万元、水费3.58万元、电费1.93万元、邮电费.0.79万元、物业管理费1.00万元、差旅费5.72万元、维修(护)费2.54万元、培训费2.12万元、、劳务费1.18万元、工会经费4.97万元、福利费10.11万元、其他商品和服务支出9.97万元。专业材料费16.78万元。

  (数据来源数据来源财决08-1表,罗列全部经济分类科目)

  七、“三公”经费财政拨款支出决算情况

  (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

  铺子湾镇中心学校2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.2元。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,;公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元,;公务接待费支出决算为0万元。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数(或与预算数持平)的主要原因是节约开支。

  (上述“预算”口径为调整预算数。)


附件:威远县铺子湾镇中心学校2016年部门决算表

 
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