中共威远县委宣传部2016年部门决算编制说明
发布时间:2017-09-28 来源:县委宣传部 阅读次数:921 【字体:

  一、基本情况
  (一)机构设置和主要职责
  机构设置:1、内设机构:办公室、理论教育股、宣传文艺股、干部管理股。2、挂牌机构:县文明办、县外宣办、县政府新闻办、县社科联、县文联、县互联网信息办公室、县舆情中心。
  主要职责:1、负责组织、指导全县的理论研究、理论学习和理论宣传工作。2、负责全县新闻舆论工作的宏观指导、统筹协调和归口管理;负责管理、指导、协调县级新闻单位和各类网站的宣传业务,并在方针、政策方面实施领导;组织开展以经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设为中心的各项宣传,规划、部署、协调全县对外宣传和新闻发布工作;指导县广播电影电视部门的工作,并在政治方向和方针、政策方面实施领导;主管县新闻工作者协会的工作。3、负责从宏观上指导、协调精神产品的生产;指导县文化新闻出版部门的工作,并在政治方向和方针、政策方面实施领导;代管县文学艺术界联合会,指导、协调全县对外文化交流工作。4、负责规划、部署全县性的思想政治工作,配合县委组织部做好党员教育工作和党员教育教材的编写;会同有关部门研究和改进群众性思想教育工作;指导县职工思想政治工作研究会的工作。5、负责全县互联网信息内容管理及舆情信息处置。6、根据县委授权,按照干部管理权限协助县委组织部对宣传系统各部门正、副科级领导干部进行日常管理,可对调整任免提出意见;负责管理审批县级广播电影电视、文化体育、新闻出版部门所属事业单位主要负责人,并会同有关单位进行推荐、考察、任免;负责宣传部干部队伍自身建设;制定全县宣传系统干部的培训规划并组织实施;配合有关部门做好知识分子工作和理论、新闻、文化、出版等方面优秀人才的选拔、培养工作。7、负责提出宣传文化事业发展的指导意见;指导宣传文化系统各部门的党建工作;按照县委的部署,对宣传系统各部门之间的工作进行协调。8、规划、部署、协调全县精神文明建设工作和未成年人思想道德建设工作。9、开展团体会员的联络、协调、服务工作,积极加强文艺界与社会各界的联系,并与政府有关部门密切合作,发展威远文化艺术事业等。10、完成县委交办的其他事项。
  (二)部门人员构成
  中共威远县委宣传部属财政全额行政单位,总编制28名,其中行政编制15名,事业编制8名,参公事业编制3名,工勤编制2名。在职人员总数26人,其中行政人员16人,事业人员6人,参公事业人员3人,工勤人员1人;退休人员9人。
  二、收支决算总体情况
  2016年中共威远县委宣传部本年收入合计377.93万元,其中:当年财政拨款收入302.93万元,上年财政拨款结转和结余75万元;无事业、经营及其他收入。
  2016年中共威远县委宣传部本年支出合计377.63万元,其中:基本支出248.45万元,占65.74%;住房保障支出17.18万元,占4.55%;政府性彩票公益基金支出112万元,占29.64%;年末结转和结余0.3万元,占0.07%。
  三、财政拨款收支决算情况
  中共威远县委宣传部2016年度财政拨款收支总决算377.63万元。与2015年相比,财政拨款收、支总计各增加35.36万元,增长10.33%。
  四、一般公共预算财政拨款支出决算情况
  (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
  中共威远县委宣传部2016年度一般公共预算财政拨款支出265.63万元,占本年支出合计的70.34%。与2015年相比,一般公共预算财政拨款增加42.84万元,增长19.23%。
  (二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
  中共威远县委宣传部2016年一般公共预算财政拨款支出265.63万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出248.45万元,占65.74%;住房保障支出17.18万元。
  (三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
  县委宣传部预算安排支出主要用于保障部门机构正常运转、完成日常工作任务、支付全县对外宣传费用以及承担宣传事业发展的相关工作。 
  基本支出,是用于保障县委宣传部机关、挂牌机构正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
  项目支出,是用于保障县委宣传部机关、挂牌等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出。                                                         
  按支出功能分类主要用于以下方面:
  1、一般公共服务支出:2016年决算数为248.45万元。其中,其他群众团体事务支出27.8万元,宣传事务支出220.65万元,完成预算100%。
  2、住房保障支出:2016年决算数为17.18万元,完成预算100%。
  五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
  中共威远县委宣传部2016年一般公共预算财政拨款基本支出265.31万元,其中:
  人员经费225.39万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、奖励金、住房公积金。
  公用经费39.92万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费等。
  六、一般公共预算财政拨款项目支出:0.32万元。
  七、“三公”经费财政拨款支出决算情况
  (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
  中共威远县委宣传部2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为14万元,完成预算100%,其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算100%;公务用车购置及运行维护费支出决算为7万元,完成预算100%;公务接待费支出决算为7万元,完成预算100%。
  2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少4万元,下降22.2%,其中:公务用车购置及运行维护费支出决算减少2万元,下降22.2%;公务接待费支出决算减少2万元,下降22.2%。增减变动的主要原因是严格按照“八项规定”等进行公务接待、小车使用管理,进一步规范公务接待、使用公车、小车维修事前审批制度等。
  (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
  2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务用车购置及运行维护费支出决算7万元,占50%;公务接待费支出决算7万元,占50%。具体情况如下:
  1.因公出国(境)经费
  2016年因公出国(境)费0万元.
  2.公务用车购置及运行维护费
  2016年公务用车购置及运行维护费7万元,其中:
  公务用车运行维护费支出7万元。主要用于突发事件处理、下基层调研、参加会议、开展宣传工作指导、向上级汇报工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
  3.公务接待费
  2016年公务接待费7万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。
  八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况
  中共威远县委宣传部2016年使用政府性基金预算财政拨款支出112万元。
  九、其他重要事项的情况说明
  (一)机关运行经费支出情况
  2016年度,中共威远县委宣传部机关运行经费支出39.93万元,比2015年增加14.51万元,原因是职工工资调资和发放公务员交通补贴。
  (二)政府采购支出情况
  2016年度,中共威远县委宣传部政府采购支出总额5.1万元,其中:政府采购货物支出5.1万元。主要用于乡村少年宫活动器材采购。
  (三)国有资产占有使用情况
  截至2016年12月31日,中共威远县公有车辆1辆,其中:一般公务用车1辆。
  (四)预算绩效情况
  按照预算绩效管理要求,本部门对2016年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理,共编制绩效目标1个,涉及财政资金37万元,覆盖率达到100%。 

 

附件:中共威远县委宣传部2016年部门决算公开表

 
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