威远县爱国卫生运动委员会2016年部门决算编制说明
——县爱卫办
发布时间:2017-09-28 来源:县卫计局 阅读次数:1232 【字体:

  一、基本职能及主要工作  

  (一)主要职能

  1、贯彻爱国卫生工作的法律法规和方针政策。

  2、拟定全县爱国卫生运动规划、计划及有关实施办法。

  3、开展城乡社会性公共卫生管理工作,组织群众性社会卫生监督活动。

  4、负责统筹协调全县健康教育工作。

  5、制定全县农村改水、改厕的规划、计划,协调有关部门组织实施。

  6、负责全县除害灭病、改水、改厕的技术指导等工作。

  7、负责全县爱国卫生工作的组织、协调、指导、监督、检查。

  8、承办县爱国卫生运动委员会的日常工作。

  9、承担创建卫生城市的相关工作。

  (二)2016年重点工作完成情况

  1、大力开展省级卫生县城创建工作

  2、进一步抓好城乡环境卫生整洁行动,推动爱国卫生运动的深入开展

  3、加强病媒生物防制,不断降低各类病媒昆虫的密度

  4、进一步开展农村无害化卫生厕所建设,以农村改厕项目建设为载体,进一步推进农村爱国卫生工作

  5、广泛深入开展健康教育和健康促进活动

  6、继续发挥好爱卫办的组织协调作用,推动爱国卫生工作上新台阶

  二、部门概况

  县爱卫办人员编制2017年增加为9名:包括管理人员编制1名、专业技术人员编制8名,其中领导职数为主任1名。在职实有人数4人,其中事业在职4人。

  三、收支决算总体情况

  2016年县爱卫办全年收入合计33.34万元,其中:财政拨款收入33.34万元,占100%;2016年本年支出合计33.34万元,其中:基本支出32.74万元,占98%;项目支出0.6万元,占2%。

  四、财政拨款收支决算情况

  县爱卫办2016年度财政拨款收支总决算33.34万元。与2015年相比下降,财政拨款收、支总计各减少23.75万元,下降41.6%。

  五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

  (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

  县爱卫办2016年度一般公共预算财政拨款支出33.34万元,占本年支出合计的100%。与2015年相比,一般公共预算财政拨款减少23.75万元,下降41.6%。

  (二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

  县爱卫办2016年一般公共预算财政拨款支出33.34万元,主要用于以下方面: 其中,医疗卫生与计划生育管理事务30.13万元,公共卫生0.12万元,其他医疗卫生与计划生育支出0.48万元,住房保障支出2.61万元。

  (三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1. 医疗卫生与计划生育支出:2016年决算数为30.13万元,完成预算92%,决算数小于预算数的主要原因是当年减少1人,追减人员经费。

  2. 公共卫生:2016年决算数为0.12万元,为当年追加。

  3. 其他医疗卫生与计划生育支出:2016年决算数为0.48万元,完成预算100%。

  4. 住房保障支出:2016年决算数为2.61万元,完成预算85%,决算数小于预算数的主要原因是当年减少1人,追减人员经费。

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

  县爱卫办2016年一般公共预算财政拨款基本支出32.74万元,其中:

  人员经费27.53万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、其他工资福利支出、奖励金、住房公积金。

  公用经费5.21万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

  七、“三公”经费财政拨款支出决算情况

  (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

  县爱卫办2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为1.9万元,其中:公务接待费支出决算为1.9万元,完成预算100%。

  2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少2.6万元,下降56%,其中:公务接待费支出决算减少2.6万元,下降56%。增减变动的主要原因是厉行节俭,严控三公经费。

  (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

  2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算1.9万元,占56%。具体情况如下:

  1.因公出国(境)经费0元

  2.公务用车购置及运行维护费0元

  3.公务接待费

  2016年公务接待费1.9万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待60批次,210人,共计支出1.9万元,具体内容包括:爱国卫生、狂防、健康教育等工作接洽。

  八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

  县爱卫办2016年使用政府性基金预算财政拨款支出0万元。

  九、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费支出情况

  2016年度,县爱卫办机关运行经费支出5.21万元,因本年度减少1人,故比2015年减少0.2万元,下降4%。

  (二)政府采购支出为0

  (三)国有资产占有使用情况

  截至2016年12月31日,固定资产总计5.09万元,单价50万元以上通用设备0元。

  (四)预算绩效情况

  按照预算绩效管理要求,本部门对2016年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理,共编制绩效目标1个,涉及财政资金0.6万元,覆盖率达到100%。项目资金0.6万元全部用于健康巡讲经费。

  十、名词解释

  1.财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。

  2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

  3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

  5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

  6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

  7. 医疗卫生与计划生育支出:用于本单位医疗卫生与计划生育管理事务、公共卫生、其他医疗卫生与计划生育支出。

  8. 住房保障支出:用于本单位住房公积金支出。

  9.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

  10.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

  11.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  12.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  13.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  14.“三公”经费:纳入省级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  15.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  

  威远县爱国卫生运动委员会办公室

  2017年9月26日

附件:四川省内江市威远县爱国卫生运动委员会办公室决算公开表

 
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