威远县环境保护局关于2016年部门决算编制说明
发布时间:2017-09-18 来源:县环保局 阅读次数:1223 【字体:

  一、基本职能及主要工作

  (一)主要职能 贯彻执行国家环境保护的方针、政策和法律、法规、规章,起草环境保护的规范性文件并组织实施和监督检查;负责统筹协调和监督管理全县重大环境问题;负责落实全县污染物减排工作;负责全县从源头上预防、控制环境污染和环境破坏;负责全县环境污染防治的监督管理;负责全县核与辐射安全监督管理;负责全县环境监测、统计和信息发布;组织指导和协调环境保护宣传教育工作;承办县政府交办的其他事项等。

  (二)2016年重点工作情况 加强了建设项目管理;加强了严陵工业园区及县城周边企业大气污染综合整治,开展了陶瓷行业、混凝土搅拌站专项环境综合治理,强化了扬尘污染防治,建立了秸秆禁烧联动机制和秸秆禁烧与综合利用网格化管理责任体系;危险废物管理;水污染防治工作;主要污染物总量减排;饮用水源保护;制定了网格化环境监管工作实施方案,建立起县、镇(园区)、村(社区)、村(居)民小组四级环境监管网格,实现环境监管网络城乡全覆盖;环境信访;环境宣传等工作。

  二、部门概况

  县环保局下属独立法人单位2个,其中,参照公务员法管理的事业单位1个,全额拨款事业单位1个。

  三、收支决算总体情况

  2016年威远县环境保护局本年财政拨款收入638.06万元、项目年初结转420万元,合计1058.06万元。

  2016年威远县环境保护局本年支出合计767.06万元,其中:基本支出583.06万元,占76%;项目支出184万元,占24%。结转下年291万元。

  四、财政拨款收支决算情况

  威远县环境保护局2016年度财政拨款收支总决算1058.06万元。与2015年相比,财政拨款收、支总计均增加118.47万元,增长12.6%。

  五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

  (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

  我局2016年度一般公共预算财政拨款支出767.06万元。与2015年相比,一般公共预算财政拨款增加247.47万元,增长47.6%。

  (二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

  我局2016年一般公共预算财政拨款支出767.06万元,主要用于以下方面:节能环保支出732.9万元,占95.5%;住房保障支出34.16万元,占4.5%。

  (三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.节能环保(类)环境保护管理事务(款)行政运行(项):2016年决算数为489.9万元,完成预算100%。

  2. 节能环保(类)环境监测与监察(款)其他环境监测与监察支出(项):2016年决算数为30万元,完成预算100%。

  3.节能环保(类)污染防治(款)其他污染防治支出(项):2016年决算数为184万元,完成预算100%。

  4、节能环保(类)污染减排(款)环境监测与信息(项):2016年决算数为24万元,完成预算100%。

  5. 节能环保(类)其他节能环保支出(款)他节能环保支出(项):2016年决算数为5万元,完成预算100%。

  6.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):2016年决算数为34.16元,完成预算100%。

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

  威远县环境保护局2016年一般公共预算财政拨款基本支出583.07万元,其中:

  人员经费442.07万元,主要包括:基本工资166.08万元、津贴补贴160.51万元、奖金15.48万元、奖励金65.84、住房公积金34.16。

  公用经费141万元,主要包括:办公费9.97万元、水费0.37万元、电费5.14万元、邮电费5.83万元、差旅费33.45万元、培训费0.61万元、公务接待费10.14万元、专用材料费用3.04万元、劳务费12.76万元、工会经费8.02万元、福利费5.13万元、公务用车运行维护费27.47万元、其他交通费13.5万元、其他商品和服务支出5.57万元。

  七、“三公”经费财政拨款支出决算情况

  (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

  威远县环境保护局2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为37.61万元,其中:无因公出国(境)支出、公务用车购置及运行维护费支出决算为27.47万元、公务接待费支出决算为10.14万元。2016年度“三公”经费支出中,接待费基本持平;公务用车运行维护费用减少主要原因是2016年7月起执行了公车改革。

  2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少18.92万元,下降33.46%,其中:无因公出国(境)费支出;公务用车购置及运行维护费支出决算减少16.83万元,下降37.99%;公务接待费支出决算减少2.09万元,下降17.08%。下降的主要原因是2016年7月起执行了公车改革、接待费用遵循厉行节约的原则等。

  (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

  2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,无因公出国(境)费支出;公务用车购置及运行维护费支出决算27.47万元,占73%;公务接待费支出决算10.14万元,占27%。具体情况如下:

  1.因公出国(境)经费

  2016年无因公出国(境)费,2015年也无此项经费支出。

  2.公务用车购置及运行维护费

  2016年公务用车购置及运行维护费27.47万元,其中:

  截至2016年12月底,单位共有公务用车9辆,其中:越野车8辆、载客汽车1辆。

  公务用车运行维护费支出27.47万元。主要用于环境监测、监察、环境影响评价管理、饮用水源保护及信访纠纷办理等环境管理工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

  3.公务接待费

  2016年公务接待费10.14万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费、住宿费等。2016年公务接待费用均为国内公务接待,共接待121批次,1024人,共计支出10.14万元,具体内容主要包括总量减排、环保执法检查、威远河流域治理检查、饮用水源保护、环境执法及监测工作的合作与交流、相关部门及上级领导督察等接待工作。

  八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

  2016年,我局未使用政府性基金预算财政拨款。

  九、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费支出情况

  2016年度,威远县环境保护局机关运行经费支出140.99万元,比2015年增加40.37万元,增长40%。

  (二)政府采购支出情况

  2016年度,我局政府采购支出总额9.8万元,属政府采购服务支出9.8万元。主要用于环境监察执法管理。

  (三)国有资产占有使用情况

  截至2016年12月31日,我局共有车辆9辆,其中:一般公务用车8辆、特种专用技术用车1辆,价值175.82万元;监测监察设备价值404.8万元;办公设备101万元;房屋建筑面积1714.3平米,价值129.8万元。



  威远县环境保护局

  2017年9月14日


附件:威远县环保局2016年决算公开表

 
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