四川省威远县发展和改革局2016年部门决算编制说明
发布时间:2017-09-28 来源:县发改局 阅读次数:1121 【字体:

  一、基本职能及主要工作

  (一)主要职能

  1、贯彻实施有关国民经济和社会发展、经济体制改革的方针、政策和法律、法规。拟订全县有关国民经济和社会发展、经济体制改革的地方规范性文件,负责本系统、本部门依法行政工作,落实行政执法责任制。

  2、负责拟订并组织实施全县国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划,统筹协调全县经济社会发展,研究分析宏观经济形势,提出全县经济社会发展、经济结构优化、价格总水平调控目标和政策建议。受县政府委托向县人大提交国民经济和社会发展计划报告。

  3、负责监测宏观经济和社会发展态势,承担预测预警和信息引导的责任,研究宏观调控重大问题并提出政策建议,搞好总量平衡,综合协调经济社会发展中的重大问题。负责经济开发区的指导、协调和宏观管理。

  4、负责汇总分析全县财政、金融等方面情况,参与制订财政、金融、土地政策,综合分析政策执行效果,负责全县全口径外债的总量控制、结构优化和监测工作,提出多渠道融资的政策建议,综合协调财政、金融、价格和产业政策等经济杠杆,保证全县国民经济计划和发展规划的实施。

  5、承担指导推进和综合协调全县经济体制改革的责任,研究经济体制改革和对外开放的重大问题,组织拟订综合性经济体制改革方案,协调有关专项经济体制改革方案,会同有关部门搞好重要专项经济体制改革之间的衔接。

  6、贯彻实施国家和省价格法律、法规和方针、政策,编制和执行价格调整改革规划,提出年度价格总水平调控目标及价格调控措施并组织实施,管理国家、省列名管理的商品和服务价格,监管实行市场调节价的商品和服务价格,承担行政事业性收费管理工作,负责全县价格监督检查、价格成本调查监审、价格监测、价格认证等工作。

  7、负责全县投资宏观管理和协调推进重大项目建设。拟订全社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策及措施,按规定权限审批、核准、备案或转报固定资产投资项目(企业技术改造项目除外)和资源开发利用、外资、境外投资项目。引导民间投资方向,研究提出利用外资和境外投资的规划、总量平衡和结构优化的目标和政策,指导和协调国外贷款项目实施。组织开展重大建设项目稽察。

  8、推进经济结构战略性调整。组织拟订全县综合性产业政策,负责协调第一、二、三产业发展的重大问题,衔接平衡相关发展规划和重大政策,协调农业和农村经济社会发展的重大问题,衔接农村专项规划和政策。拟订重大产业发展规划,引导全县重大生产力合理布局,协调推进全县重大技术装备推广应用和重大产业基地建设,会同有关部门拟订服务业、现代物流业发展战略、规划和重大政策。组织拟订高技术产业发展、产业技术进步的战略、规划和重大政策,指导全县自主创新体系建设发展。

  9、促进城乡区域协调发展。组织编制全县主体功能区规划并协调规划实施和进行监测评估,组织拟订区域协调发展战略、规划和重大政策,研究提出城镇化发展战略和统筹城乡发展的重大政策,负责地区经济协作的统筹协调。

  10、负责重要商品总量平衡和宏观调控。研究分析县内外市场和对外贸易运行情况,编制重要农产品、工业品和原材料进出口总量计划并监督执行。会同有关部门管理粮食等重要物资和商品储备工作,提出重要商品市场、生产要素市场的总体布局和发展规划。

  11、负责全县社会发展与国民经济发展的政策衔接,组织拟订社会发展战略、总体规划和年度计划,参与拟订人口和计划生育、科学技术、教育、文化、卫生、旅游、广播电视、民政等发展政策,推进社会事业建设。研究提出促进就业、调整收入分配、完善社会保障与经济协调发展的政策建议,协调社会事业发展中的重大问题。

  12、研究提出全县能源发展战略和政策措施;拟订全县能源发展规划,提出相关体制改革建议;监测能源发展情况;统筹规划、综合平衡能源建设和重大项目布局,协调能源发展和项目建设中的重大问题,审批、核准、备案或转报能源投资项目;研究提出优化能源结构、能源节约和发展新能源的政策措施。

  13、拟订全县实施西部大开发战略规划和有关政策措施,协调西部大开发相关工作。

  14、推进可持续发展,负责全县节能减排的综合协调工作,组织拟订并协调实施全县发展循环经济、能源资源节约和综合利用规划及政策措施,参与编制生态建设、环境保护规划,协调生态建设、能源资源节约和综合利用的重大问题,综合协调环保产业和清洁生产促进有关工作。组织实施应对气候变化重大战略规划和政策,组织拟订全县应对气候变化的规划和政策措施。

  15、指导、协调并综合管理全县招标投标工作,按照职责权限,对国家、省、市、县重大建设项目建设过程中的工程招标投标活动实施监督检查。

  16、负责组织编制全县国民经济动员与装备动员规划、计划,研究国民经济动员与装备动员和国民经济、国防建设的关系,协调相关重大问题,组织实施国民经济动员与装备动员有关工作。

  17、负责全县经济信息管理工作。

  18、承担县政府公布的有关行政审批事项。

  19、承办县政府交办的其他事项。

  (二)2016年重点工作完成情况。

  拟订了全县实施西部大开发战略规划和有关政策措施,协调西部大开发相关工作、招投标管理工作、全县项目投资工作、节能减排工作、物品价格咨询鉴定认证工作、价格收费监督检查工作等。

  二、部门概况

  县发改局共有2办、8股、1中心、1分局。分别为:局办公室、发展规划股、固定资产投资股、工交能源体改股、价格收费管理股、价格监督检查分局、价格认证股、行政审批股、人事财务股、招投标管理股、重点办、信息中心、。

  三、收支决算总体情况

  2016年县发改局本年收入合计4664.70万元,其中:财政拨款收入4664.70万元,占总收入的100%;

  2016年县发改局本年支出合计1088.76万元,其中:基本支出333.7万元,占30.65%;项目支出755.06万元,占69.35%。结转下年支出3575.94万元。

  四、财政拨款收支决算情况

  县发改局2016年度财政拨款收支总决算11144.70万元。与2015年相比,财政拨款收、支总计各增加4108.33万元,增长58.39%。主要原因是增加了专项项目资金。

  五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

  (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

  县发改局2016年度一般公共预算财政拨款支出1088.76万元,占本年支出合计的100%。与2015年相比,一般公共预算财政拨款增加4108.33万元,增长58.39%。主要是增加了项目支出。

  (二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

  县发改局2016年一般公共预算财政拨款支出1088.76万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出311.49万元,占28.61%;教育支出1万元,占0.09%;节能环保支出730.56万元,占67.10%;住房保障支出21.21万元,占1.95%;其他支出24.5万元,占 2.25%。

  (三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务(类)发展与改革事务(款)行政运行(项):2016年决算数为311.49万元,完成预算100%。

  2.教育(类)进修与培训(款)培训支出(项):2016年决算数为1万元,完成预算100%。

  3.节能环保支出(类)能源节约利用(款)能源节约利用(项):2016年决算数为48.56万元,完成预算31.74%,决算数小于预算数的主要原因是上级指标下达较晚,当年未形成支出,2017年年初已安排支出。节能环保支出(类)其他节能环保支出(款)其他节能环保支出(项)2016年决算数为682万元,完成预算100%。节能环保支出(类)风沙荒漠治理(款)其他风沙荒漠治理(项)调整预算数480万元,未完成预算,主要原因是工程进度缓慢。

  4.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):2016年决算数为21.21元,完成预算100%。

  6.其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项):2016年决算数为24.50万元,完成预算49%,决算数小于预算数的主要原因是工程进度缓慢。

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

  县发改局2016年一般公共预算财政拨款基本支出333.70万元,其中:

  人员经费269.31万元,主要包括:基本工资97.65万元、津贴补贴95.23万元、奖金8.76万元、奖励金46.46万元、住房公积金21.21万元。

  公用经费64.37万元,主要包括:办公费9.88万元、邮电费1.67万元、差旅费17.66万元、会议费1万元、培训费1万元、公务接待费9万元、工会经费0.35万元、福利费0.72万元、公务用车运行维护费12万元、其他交通费11.09万元。

  七、“三公”经费财政拨款支出决算情况

  (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

  县发改局2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为21万元,完成预算100%,其中:公务用车购置及运行维护费支出决算为12万元,完成预算100%;公务接待费支出决算为9万元,完成预算100%。2016年度“三公”经费支出决算数与预算数持平。

  2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年持平。其中:公务用车购置及运行维护费支出决算12万元与15年持平;公务接待费支出决算9万元与15年持平。

  (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

  2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务用车购置及运行维护费支出决算12万元,占57%;公务接待费支出决算9万元,占43%。具体情况如下:

  1.因公出国(境)经费

  县发改局2016年无因公出国(境)。

  2.公务用车购置及运行维护费

  2016年公务用车购置及运行维护费**万元,其中:

  公务用车购置支出12万元。截至2016年12月底,单位共有公务用车3辆,其中:轿车1辆、越野车2辆。

  公务用车运行维护费支出12万元。主要用于固定资产入库、招投标管理工作、全县项目投资工作、节能减排工作、物品价格咨询鉴定认证工作、价格收费监督检查工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

  3.公务接待费

  2016年公务接待费9万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待93批次,907人,共计支出9万元,具体内容:主要用于固定资产入库、招投标管理工作、全县项目投资工作、节能减排工作、物品价格咨询鉴定认证工作、价格收费监督检查工作等的公务接待。

  八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

  县发改局2016年无政府性基金预算财政拨款支出。

  九、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费支出情况

  2016年度,县发改局机关运行经费支出311.49万元,比2015年增加41.77万元,增长15%。

  (二)政府采购支出情况

  2016年度,县发改局无政府采购支出。

  (三)国有资产占有使用情况

  截至2016年12月31日,县发改局公有车辆3辆,其中:无省部级领导干部用车、一般公务用车3辆;无单价50万元以上 的通用设备,无单价100万元以上的专用设备。

  (四)预算绩效情况

  按照预算绩效管理要求,本部门对2016年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理,共编制绩效目标1个,涉及财政资金50万元,覆盖率达到100%。开展了此项目(越溪河流域综合治理及生态保护工程项目前期工作)绩效自评,自评结果100分、未存在的问题。

  十、名词解释

  1.财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。

  2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如…(二级预算单位事业收入情况)等。

  3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…(二级预算单位经营收入情况)等。

  4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是…(收入类型)等。

  5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

  6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

  7.一般公共服务(类)发展与改革事务(款)行政运行(项):指发展与改革事务方面的支出。

  8.教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项):指发改部门安排的用于培训的支出。

  9.住房保障支出(类)住房改革(款)住房公积金(项):指发改部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。。

  10.节能环保支出(类)能源节约利用(款)能源节约利用(项):指用于能源节约方面的支出。

  11. 节能环保支出(类)其他节能环保支出(款)其他节能环保支出(项):指其他用于节能环保方面的支出。

  12.城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项):指其他用于城乡社区方面的支出。

  13. .其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项):指其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

  14.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

  15.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

  16.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  17.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  18.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  19.“三公”经费:纳入省级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  20.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


附件:四川省内江市威远县发展和改革局2016年决算公开表

 
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