四川省威远县高石镇中心学校2016年部门决算编制说明
——高石镇中心校
发布时间:2017-09-25 来源:县教育局 阅读次数:577 【字体:

  一、基本职能及主要工作

  (一)主要职能。(职能参照省政府批准的三定方案)

  (二)2016年重点工作完成情况。

  二、部门概况

  威远县高石镇中心学校下属二级单位6个,其中行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位6个。

  三、收支决算总体情况

  2016年高石镇中心学校本年收入合计2014万元,其中:财政拨款收入2014万元,占100%。

  2016年高石镇中心学校本年支出合计2033万元,其中:基本支出1946万元,占96%;项目支出87万元,占4%;

  四、财政拨款收支决算情况

  高石镇中心学校2016年度财政拨款收入总决算2014万元,比2015年财政拨款收入1985万元增加29万元,增长1.5%;2016年支出总决算2033万元,比2015年支出决算数1949万元增加84万元增长4.3%,主要原因是2016年招考和调入了10名教师和调增了人员工资。

  (数据来源财决Z01-1表,口径为“总计”数)

  五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

  (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

  高石镇中心学校2016年度一般公共预算财政拨款支出2014万元,占本年支出合计的99%。与2015年相比,一般公共预算财政拨款增加29万元,增长1.5%。

  (二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

  高石镇中心学校2016年一般公共预算财政拨款支出2033万元,主要用于以下方面:教育支出1877万元,占92%;住房保障支出156万元,占8%。

  (罗列全部功能分类科目,至类级)

  (三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  2.教育(类)***(款)***(项):2016年决算数为2033万元,完成预算114%,决算数大于预算数的主要原因是2016年招考和调入了10名教师和调增了人员工资。

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

  高石镇中心学校2016年一般公共预算财政拨款基本支出1946万元,其中:

  人员经费1726万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

  公用经费220万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

  (数据来源数据来源财决08-1表,罗列全部经济分类科目)

  七、“三公”经费财政拨款支出决算情况

  (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

  高石镇中心学校2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.35万元,完成预算9%,其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算0%;公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元,完成预算0%;公务接待费支出决算为0.35万元,完成预算9%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数(或与预算数持平)的主要原因是公务活动较少。

  (上述“预算”口径为调整预算数。)

  2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年增加0.35万元,增长/下降**%,其中:因公出国(境)费支出决算增加/减少0万元,增长/下降0%;公务用车购置及运行维护费支出决算增加/减少0万元,增长/下降0%;公务接待费支出决算增加0.35万元,增长100%。增加变动的主要原因是2015年的公务接待费是在预算外非税收入中列支,2015年预算外非税收入威远县财政局没有纳入预算内管理,2016年才纳入预算内管理。

  (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

  2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算0万元,占0%;公务接待费支出决算0.35万元,占0%。具体情况如下:

  1.因公出国(境)经费

  2016年因公出国(境)费0万元。

  2.公务用车购置及运行维护费

  2016年公务用车购置及运行维护费0万元,

  3.公务接待费

  2016年公务接待费0.35万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待5批次,47人,共计支出0.35万元,具体内容包括:

  1、 2016.3.11接待威远县教育局基金会及高石镇政府工作人员对学校发展的调研,接待13人,陪餐4人,接待金额950元。

  2、2016.3.30接待内江市科协开展“科普大蓬进校园”,接待9人,陪餐3人,接待金额660元。

  3、2016.4.7接待威远县教育局后产办工作人员到学校指导明厨亮灶工作,接待3人,陪餐1人,接待金额220元。

  4、2016.4.13接待威远县教育局工作人员到学校对民办教育机构的年检工作,接待11人,陪餐4人,接待金额850元。

  5、2016.4.21接待内江市教育局和威远县教育局后产办工作人员到学校检查食品安全工作,接待11人,陪餐3人,接待金额820元。

  九、其他重要事项的情况说明
 

附件:高石镇中心学校2016年决算公开

 
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