威远县两河镇中心学校2016年部门决算编制说明
——两河镇中心校
发布时间:2017-09-25 来源:县教育局 阅读次数:1675 【字体:

  一、基本职能及主要工作

  (一)主要职能。贯彻党和国家教育方针、政策,全面实施义务教育,培养德、智、体、美、劳等全面发展的社会主义事业的建设者和接班人。

  (二)2016年重点工作完成情况。

  我校圆满完成小学义务教育教育教学,在教育局小学素质教育评估中名列前茅。

  二、部门概况

  威远县两河镇中心学校经费预算包括两河镇中心学校(本部)、两河镇小学校、两河镇光华小学校、两河镇沙湾小学校共计3所完全小学,其中两河镇小学校包括大同村校内设机构有办公室、教科室、安全办、总务处、德育处、教务处。

  三、收支决算总体情况

  2016年威远县两河镇中心学校本年收入合计9,176,772.00元,其中:财政拨款收入9,176,772.00万元,占100%。

  2016年威远县两河镇中心校本年支出合计9,148,230.06元,其中:基本支出8,969,570.00元,占98.04%;项目支出178,660.06元,占1.96%;

  四、财政拨款收支决算情况

  威远县两河镇中心学校2016年度财政拨款总决算收入为917.67万元。与2015年相比,增长8.7%。总决算支出分别为9,14.82万元。与2015年相比,增长9%。

  五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

  (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

  威远县两河镇中心学校2016年度一般公共预算财政拨款支出9,17.67万元,占本年支出合计的100%。与2015年相比,增长9%。

  (二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

  威远县两河镇中心学校2016年一般公共预算财政拨款支出896.98万元,主要用于以下方面:教育支出843.39万元,占92%;住房保障支出71.42万元,占8%。

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

  威远县两河镇中心学校2016年一般公共预算财政拨款基本支出9,17.67万元,其中:

  人员经费9,14.82万元,主要包括:基本工资3,37.69万元、津贴补贴1,10.91万元、奖金30.76万元、其他工资福利支出10.52万元、住房公积金71.42万元。

  公用经费75.29万元,主要包括:办公费15.68万元、水费0.34万元、电费2.79万元、邮电费0.18万元、物业管理费4.08万元、差旅费4.12万元、维修(护)费12.48万元、会议费0.57万元、培训费3.16万元、公务接待费0.34万元、专用材料5.21万元、劳务费7.04万元、工会经费3.87万元、福利费11.30万元、其他交通费0.41万元、其他商品和服务支出2.32万元。

  七、“三公”经费财政拨款支出决算情况

  (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

  威远县两河镇中心学校2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.34万元,完成预算33%,公务接待费支出决算为0.34万元,完成预算33%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是坚持厉行节约原则。

  2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少0.27万元,下降45%,其中:公务接待费支出决算减少0.27万元,下降45%。减少变动的主要原因学校坚持厉行节约的原则。

  (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

  2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算0万元,占0%;公务接待费支出决算0.34万元,占33%。具体情况如下:

  1.因公出国(境)经费

  两河镇中心校无因公出国(境)经费

  2.公务用车购置及运行维护费

  两河镇中心学校无公务用车购置及运行维护费

  3.公务接待费

  2016年公务接待费0.34万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费等。国内公务接待10批次,79人,共计支出0.34万元,具体内容包括:上级领导部门到学校检查教育教学等工作。

  九、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费支出情况

  2016年度,威远县两河镇中心学校无机关运行经费。

  (二)政府采购支出情况

  2016年度,威远县两河镇中心学校政府采购支出总额1.96万元,其中:政府采购货物支出1.96万元,主要用于教育教学办公用。

  (三)国有资产占有使用情况

  截至2016年12月31日,威远县两河镇中心学校无公有车辆。

  (四)预算绩效情况

  按照预算绩效管理要求,本部门对2016年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理,共编制绩效目标1个。


附件:两河中心校2016年决算公开

 
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