威远县山王镇中心学校2016年部门决算编制说明
——山王镇中心校
发布时间:2017-09-25 来源:县教育局 阅读次数:574 【字体:

  一、基本职能及主要工作

  (一)主要职能:山王镇中小学幼儿教育。

  (二)2016年重点工作为中小学幼儿教育,已顺利完成各项工作。

  二、部门概况

  山王镇中心校下属二级单位1个,其中行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位1个。

  三、收支决算总体情况

  2016年山王中心校本年收入合计919.6523万元,其中:财政拨款收入901.0889万元,占98%;事业收入18.5634万元,占2%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

  2016年山王中心校本年支出合计934.362585万元,其中:基本支出901.0889万元,占96.5%;项目支出33.273685万元,占3.5%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

  四、财政拨款收支决算情况

  山王中心校2016年度财政拨款收支总决算901.0889万元。与2015年相比,财政拨款收、支总计减少0.9997万元,下降0.11%。

  五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

  (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

  2016年度一般公共预算财政拨款支出901.0889万元,占本年支出合计的98%。与2015年相比,一般公共预算财政拨款减少0.9997万元,下降0.11%。

  (二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

  2016年一般公共预算财政拨款支出901.0889万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出0万元,占0%;教育支出901.0889万元,占100%;社会保障和就业支出0万元,占0%;医疗卫生支出0万元,占0%;住房保障支出0万元,占0%。

  (三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  2016年决算数为934.362585万元,完成预算101.6%,决算数大于预算数的主要原因是上年财政应返还额度。

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

  2016年一般公共预算财政拨款基本支出919.6523万元,其中:人员经费744.0611万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

  公用经费93.452785万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

  七、“三公”经费财政拨款支出决算情况

  (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

  2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.7495万元,完成预算37%,其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算0%;公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元,完成预算0%;公务接待费支出决算为0.7495万元,完成预算37%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是节约开支。

  2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少0.1369万元,下降16%,其中:因公出国(境)费支出决算增加/减少0万元,增长/下降0%;公务用车购置及运行维护费支出决算增加/减少0万元,增长/下降0%;公务接待费支出决算减少0.1369万元,下降16%。增减变动的主要原因节约。
 

附件:山王镇中心校决算公开报表

 
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