威远县新场镇中心学校2016年部门决算编制说明
——新场镇中心校
发布时间:2017-09-25 来源:县教育局 阅读次数:1135 【字体:

  一、基本职能及主要工作

  (一)主要职能。贯彻党和国家教育方针、政策,全面实施义务教育,培养德、智、体、美、劳等全面发展的社会主义事业的建设者和接班人。

  (二)2016年重点工作完成情况。我校圆满完成义务教育阶段小学教育教学工作,在教育局小学素质教育评估中名列前茅。

  二、部门概况

  威远县新场镇中心学校经费预算包括新场镇中心学校(本部)、新场镇红星小学校、新场镇永高小学校、新场镇大胜小学校、新场镇川心店小学校共计5所完全小学,其中大胜小学包括三伏村校,永高小学包括西沟村校、卡房村校。内设机构有办公室、教科室、安办、总务处、德育处、教务处。

  三、收支决算总体情况

  2016年威远县新场镇中心学校本年收入合计1465.58万元,其中:财政拨款收入1465,58万元,占100%。

  2016年威远县新场镇中心校本年支出合计1458.13万元,其中:基本支出1403.22万元,占96.2%;项目支出54.91万元,占3.8%;

  四、财政拨款收支决算情况

  威远县新场镇中心学校2016年度财政拨款总决算收入为1465.58万元。与2015年相比,财政拨款收增加117.72万元,增长8.7%。总决算支出分别为1458.13万元。与2015年相比,财政拨款支出总计各增加124.54元,增长9%。

  五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

  (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

  威远县新场镇中心学校2016年度一般公共预算财政拨款支出1458.13万元,占本年支出合计的100%。与2015年相比,一般公共预算财政拨款增加124.54万元,增长9%。

  (二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

  威远县新场镇中心学校2016年一般公共预算财政拨款支出1458.13万元,主要用于以下方面:教育支出1347.25万元,占92%;住房保障支出110.88万元,占8%。

  (三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.教育(类)205(款)02(项):2016年决算数为1347.25万元,完成预算115%,决算数大于预算数的主要原因是教职工正常晋升工资。

  2.住房保障(类)221(款)02(项):2016年决算数为110.88万元,完成预算99.6%,决算数小于预算数的主要原因是部分教师退休,减少住房公积金支出。

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

  威远县新场镇中心学校2016年一般公共预算财政拨款基本支出1403.22万元,其中:

  人员经费1261.79万元,主要包括:基本工资550.9万元、津贴补贴32.66万元、奖金47.77万元、绩效工资483.19万元、其他工资福利支出17.29万元、抚恤金3.78万元、生活补助10.49万元、助学金4.2万元、奖励金0.62万元、住房公积金110.88万元。

  公用经费136.56万元,主要包括:办公费24.38万元、水费2.02万元、电费4.2万元、邮电费2.16万元、物业管理费7.79万元、差旅费16.13万元、维修(护)费13.96万元、会议费0.53万元、培训费6.42万元、公务接待费0.33万元、专用材料18.37万元、劳务费2.26万元、工会经费6.0万元、福利费17.52万元、其他交通费1.23万元、其他商品和服务支出13.26万元。

  其他资本性支出4.8万元,主要包括办公设备购置4.87万元。

  七、“三公”经费财政拨款支出决算情况

  (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

  威远县新场镇中心学校2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.33万元,完成预算33%,公务接待费支出决算为0.33万元,完成预算33%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是坚持厉行节约原则。

  2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少0.27万元,下降45%,其中:公务接待费支出决算减少0.27万元,下降45%。减少变动的主要原因学校坚持厉行节约的原则。

  (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

  2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算0万元,占0%;公务接待费支出决算0.33万元,占33%。具体情况如下:

  1.因公出国(境)经费

  新场镇中心校无因公出国(境)经费

  2.公务用车购置及运行维护费

  新场镇中心学校无公务用车购置及运行维护费

  3.公务接待费

  2016年公务接待费0.33万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费等。国内公务接待10批次,79人,共计支出0.33万元,具体内容包括:上级领导部门到学校检查教育教学等工作。

  九、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费支出情况

  2016年度,威远县新场镇中心学校无机关运行经费。

  (二)政府采购支出情况

  2016年度,威远县新场镇中心学校政府采购支出总额1.96万元,其中:政府采购货物支出1.96万元,主要用于教育教学办公用。

  (三)国有资产占有使用情况

  截至2016年12月31日,威远县新场镇中心学校无公有车辆。

  (四)预算绩效情况

  按照预算绩效管理要求,本部门对2016年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理,共编制绩效目标1个,涉及财政资金55万元,覆盖率达到100%。此项目是幼儿园收入资金,学校坚持收支两条线,在确保幼儿园教育教学有序正常开展情况下,不断改善幼儿园办学条件,提升幼儿园办学水平。
 

附件:新场镇中心学校2016年决算公开

 
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