威远县严陵镇中心学校2016年部门决算编制说明
——严陵镇中心校
发布时间:2017-09-26 来源:县教育局 阅读次数:628 【字体:

  一、基本职能及主要工作

  (一)主要职能。(职能参照省政府批准的三定方案)

  按照国家对义务教育的要求,威远县严陵镇中心学校的各校园小学和初中对儿童、少年实施全面的基础教育,使他们在德、智、体诸方面生动活泼地主动地得到发展,为提高全民族素质,培养社会主义现代化建设的各级各类人才打好基础。

  (二)2016年重点工作完成情况。

  二、部门概况

  1、 基本情况

  严陵镇中心校有九年一贯制学校一所(城北中学),单一初中一所(白塔初中),小学六所(城区四所、城郊二所),公办幼儿园两所(县一幼、县二幼)。

  2、在职教工情况

  严陵镇中心校2016年12月实有在职教工749人(其中学前教育73人,小学教育562人,初中教育114人)。较2015年末增加17人(2015年末732人)其中:本年度公招16人,考调32人,退休19人,调离6人,辞职4人,在职死亡2人。

  3、退休教职工情况

  退休人员524人(其中初中35人,小学427人,学前教育62人)。

  4、遗属人数28人,其中城镇16人、农村12人。

  5、学生情况

  学生18507人(2015年事业统计报表年初数),其中学前教育6622人、小学教育11454人,初中生390人、特殊学校生(随班就读)41人。

  三、收支决算总体情况

  2016年严陵镇中心校本年收入合计6945万元,其中:财政拨款收入6945万元,占100%。

  2016年严陵镇中心校本年支出合计6945万元,其中:基本支出6707万元,占97%;项目支出238万元,占3%。

  四、财政拨款收支决算情况

  严陵镇中心校2016年度财政拨款收支总决算6945万元。与2015年相比,财政拨款收、支总计各增加14万元,增长0.2%。

  (数据来源财决Z01-1表,口径为“总计”数)

  五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

  (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

  严陵镇中心校2016年度一般公共预算财政拨款支出6945万元,占本年支出合计的100%。与2015年相比,一般公共预算财政拨款增加14万元,增长0.2%。

  (二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

  严陵镇中心校2016年一般公共预算财政拨款支出6945万元,主要用于以下方面:教育支出6389万元,占92%;住房保障支出555万元,占8%。

  (罗列全部功能分类科目,至类级)

  (三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务(类)***(款)***(项):2016年决算数为**万元,完成预算**%,决算数小于预算数的主要原因是…。

  2.教育(类)02(款)01(项)学前教育:2016年决算数为642万元,完成预算121%。

  教育(类)02(款)02(项)小学教育:2016年决算数为5313万元,完成预算121%。

  教育(类)02(款)03(项)初中教育:2016年决算数为412万元,完成预算101%。

  教育(类)02(款)08(项)培训支出:2016年决算数为23万元,完成预算100%。

  3.住房保障支出(类)02(款)01(项)住房公积金:2016年决算数为555万元,完成预算102%,

  (数据来源财决08表,罗列全部功能分类科目,至项级。上述“预算”口径为调整预算数。增减变动原因为决算数<项级>和调整预算数<项级>比较,与预算数持平可以不写原因。)

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

  严陵镇中心校2016年一般公共预算财政拨款基本支出6707万元,其中:

  人员经费5867万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

  公用经费840万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

  (数据来源数据来源财决08-1表,罗列全部经济分类科目)

  七、“三公”经费财政拨款支出决算情况

  (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

  严陵镇中心校2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为2万元,完成预算40%,其中:公务接待费支出决算为2万元,完成预算40%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数(或与预算数持平)的主要原因是严格按照八项规定,减少公务接待次数、人数,降低公务接待标准。

  (上述“预算”口径为调整预算数。)

  2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少0.4万元,下降17%,其中:因公出国(境)费支出决算增加/减少**万元,增长/下降**%;公务用车购置及运行维护费支出决算增加/减少**万元,增长/下降**%;公务接待费支出决算减少0.4万元,下降17%。增减变动的主要原因是严格按照八项规定,减少公务接待次数、人数,降低公务接待标准。

  (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

  2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算**万元,占**%;公务用车购置及运行维护费支出决算**万元,占**%;公务接待费支出决算2万元,占100%。

  1.因公出国(境)经费

  2016年因公出国(境)费**万元。全年安排因公出国(境)团组**次,出国(境)**人。开支内容包括:…(团组名称、出访地点、取得成效)等。

  2.公务用车购置及运行维护费

  2016年公务用车购置及运行维护费**万元,其中:

  公务用车购置支出**万元。全年按规定更新购置公务用车**辆,其中:轿车**辆、金额**万元,越野车**辆、金额**万元,载客汽车**辆、金额**万元,主要用于…。截至2016年12月底,单位共有公务用车**辆,其中:轿车**辆、越野车**辆、载客汽车**辆。

  公务用车运行维护费支出**万元。主要用于…(具体工作)等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

  3.公务接待费

  2016年公务接待费2万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待15批次,126人,共计支出2万元,具体内容包括(教育局体育考试、实验操作考试、工作检查等餐费2万元)。

  八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

  严陵镇中心校2016年使用政府性基金预算财政拨款支出 万元。

  九、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费支出情况

  2016年度,***机关运行经费支出**万元,比2015年增加/减少**万元,增长/下降**%(或与2015年决算数持平)。

  (数据来源财决CS05表)

  (二)政府采购支出情况

  2016年度,严陵镇中心校政府采购支出总额198万元,其中:政府采购货物支出198万元、政府采购工程支出**万元、政府采购服务支出**万元。主要用于改善办学条件(具体工作)。对小微企业的政府采购情况。

  (数据来源财决CS06表)

  (三)国有资产占有使用情况

  截至2016年12月31日,严陵镇中心校无公有车辆**辆,其中:省部级领导干部用车**辆、一般公务用车**辆;单价50万元以上通用设备**台(套),单价100万元以上专用设备**台(套)。

  (数据来源财决CS05表)

  (四)预算绩效情况

  按照预算绩效管理要求,本部门对2016年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理,共编制绩效目标7个,涉及财政资金238万元,覆盖率达到100%。

  十、名词解释

  1.财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。

  2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如…(二级预算单位事业收入情况)等。

  3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…(二级预算单位经营收入情况)等。

  4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是…(收入类型)等。

  5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

  6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

  7.一般公共服务(类)…(款)…(项):指……。

  8.教育(类)20502(款)01(项):指普通教育的学前教育。

  教育(类)20502(款)02(项):指普通教育的小学教育

  教育(类)20502(款)03(项):指普通教育的初中教育

  9.科学技术(类)…(款)…(项):指……。

  10.文化体育与传媒(类)…(款)…(项):指……。

  11.社会保障和就业(类)…(款)…(项):指……。

  (解释本部门决算报表中全部功能分类科目,至项级,参照《2016年政府收支分类科目》)

  12.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

  13.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

  14.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  15.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  16.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  17.“三公”经费:纳入省级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  18.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  
附件:严陵镇中心校2016年部门决算公开

 
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