威远县委农工委2016年决算编制说明
发布时间:2017-09-26 来源:县委农工委 阅读次数:641 【字体:

  按照决算管理有关规定,现将威远县委农工委2016年部门决算编报情况说明如下。

  一、基本职能及主要工作

  (一)按照三定方案,我委基本职能是:

  1、宣传、贯彻、落实党和政府关于农业和农村工作的方针政策及重大工作部署,组织和协调有关部门督促检查关于农村重大方针政策及主要工作部署的贯彻落实情况。

  2、对全县农村改革、发展和稳定工作中的重大问题组织开展调查研究和综合分析,及时提出具体意见和建议,总结推广先进经验。

  3、参与研究农业和农村经济中长期发展规划,拟订年度计划。负责全县农业目标任务的下达和考核工作。

  4、研究制定农业产业化经营的政策;牵头负责农业龙头企业发展;参与培育农村营销队伍、农民专业合作化组织、农业科技示范园区建设;指导农村经济结构的合理调整、农业资源的合理配置和农产品品质的改善。

  5、参与全县农村经济的重大活动,开展对外交流与合作,参与协调农村经济项目建设,协调有关资金安排、物资分配工作。

  6、负责指导、督促全县社会主义新农村示范建设工作。

  7、完成县委、县政府交办的其他工作。

  (二)2016年重点工作完成情况。牵头实施农业结构调整及农业产业化经营相关工作;实施现代农民培训及发展家庭农场工作;实施了2016年省级幸福美丽新村项目(新村扶贫)建设;创建了省级“四好村”8个,市级“四好村”36个,县级“四好村”76个。

  二、部门概况

  县委农工委是一级预算单位设3个内设机构:综合股、经发股、新村股。编制13人,其中:行政编制11人,工勤编制2人。

  三、收支决算总体情况

  县委农工委2016年收入决算总额为145.03万元,其中:当年财政拨款收入145.03万元。

  2016年支出决算总额为145.03万元,其中:一般公共服务支出137.66万元,占95%;住房保障支出7.37万元,占5%。

  四、财政拨款支出决算情况

  县委农工委2016年度财政拨款收支总决算145.03万元。与2015年相比,财政拨款收、支总计各增加19.45万元,增长15%。

  五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

  (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

  县委农工委2016年度一般公共预算财政拨款支出137.66万元,占本年支出合计的95%。与2015年相比,一般公共预算财政拨款增加23.81万元,增长20%。

  (二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

  县委农工委2016年一般公共预算财政拨款支出145.03万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出137.66万元,占95%;住房保障支出7.37万元,占5%。

  (三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务:2016年决算数为145.03万元,完成预算100%。

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

  县委农工委2016年一般公共预算财政拨款基本支出145.03万元,其中:

  人员经费79.64万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

  公用经费65.39万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

  七、“三公”经费财政拨款支出决算情况

  (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

  县委农工委2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为3.92万元,完成预算100%,其中:公务用车购置及运行维护费支出决算为2.17万元,完成预算100%;公务接待费支出决算为1.75万元,完成预算100%。2016年度“三公”经费支出决算数与预算数持平的主要原因是严格按照相关制度支出“三公”经费。

  2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少1.63万元,下降29%,其中:公务用车购置及运行维护费支出决算减少1.3万元,下降37%;公务接待费支出决算减少0.33万元,下降16%。增减变动的主要原因严格管理,精简费用。

  (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

  2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务用车购置及运行维护费支出决算2.17万元,占55%;公务接待费支出决算1.75万元,占45%。具体情况如下:

  1.公务用车购置及运行维护费

  2016年公务用车购置及运行维护费2.17万元,其中:

  公务用车运行维护费支出2.17万元。主要用于实施幸福美丽新村项目建设、“四好村”创建工作到各镇、村等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

  3.公务接待费

  2016年公务接待费1.75万元。主要用于接待上级检查指导工作开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待41批次4.8人,共计支出1.75万元,具体内容包括:上级领导调研我县“三农”工作、上级部门考核检查我县“三农”工作等。

  八、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费支出情况

  我委2016年使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中,履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费合计17.31万元。

  (二)国有资产占有使用情况

  截止2016年12月31日,县委农工委公有车辆2辆,其中:一般公务用车2辆(其中一辆已报废,尚未减少固定资产帐)。

  附件:威远县委农工委2016年部门决算表。



  中共威远县委农村工作委员会

  2017年9月26日


附件:中国共产党四川省内江市威远县委农村工作委员会办公室2016年决算公开报表

 
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