四川省威远县残疾人联合会2016年部门决算编制说明
发布时间:2017-09-18 来源:县残联 阅读次数:712 【字体:

  一、基本职能及主要工作

  (一)主要职能。

  威远县残疾人联合会(简称县残联)是中国残疾人联合会的地方组织,是由残疾人及其亲友和残疾人工作者组成的人民团体,是全县各类残疾人的统一组织。残联的宗旨是:弘扬人道主义思想,发展残疾人事业,促进残疾人平等、充分参与社会生活,共享社会物质文化成果。具有代表、服务、管理三种职能:代表残疾人共同利益,维护残疾人合法权益;团结教育残疾人,为残疾人服务;履行法律赋予的职责,承担政府委托的任务,管理和发展残疾人事业。

  全县有各类残疾人5.7万人,占全县人口的7.57%。建有“县盲人协会、聋人协会、肢残人协会、智力残疾人及亲友协会、精神残疾人及亲友协会”五个专门协会。

  (二)2016年重点工作完成情况。

  一是各项民生工程和民生实事全面完成。二是“量体裁衣”式个性化服务工作持续提质增效。三是“两个体系”建设得到持续巩固和完善。四是经费保障及基础设施建设。

  二、部门概况

  县残联是参照公务员法管理的人民团体,残联机关和下属事业单位有在职人员13人(其中参公人员9人,事业人员4人),退休人员2人。

  三、收支决算总体情况

  2016年县残联本年收入合计1030.38万元,其中:财政拨款收入1030.38万元,占100%。

  2016年县残联本年支出合计1010.73万元,其中:基本支出141.31万元,占14%;项目支出869.42万元,占86%。

  四、财政拨款收支决算情况

  县残联2016年度财政拨款收支总决算1082.68万元。与2015年相比,财政拨款收、支总计各减少84.963万元,下降7%。

  五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

  (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

  县残联2016年度一般公共预算财政拨款支出892.49万元,占本年支出合计的88%。与2015年相比,一般公共预算财政拨款减少162.55万元,增长/下降15%。

  (二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

  县残联2016年一般公共预算财政拨款支出892.49万元,主要用于以下方面:社会保障和就业支出883.51万元,占99%;住房保障支出8.99万元,占1%。

  (三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

208208 208-社会保障和就业支出 8835048


  20811-残疾人事业 8835048
2081101-行政运行 1323203


  
2081104-残疾人康复 208870
2081105-残疾人就业和扶贫 445500
2081199-其他残疾人事业支出 6857475
221-住房保障支出 89890
22102-住房改革支出 89890
2210201-住房公积金 89890


  1.社会保障和就业:2016年决算数为883.51元,完成预算130%。

  2.住房保障支出:2016年决算数为8.989万元,完成预算100%。

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

  县残联2016年一般公共预算财政拨款基本支出141.31万元,其中:

  人员经费118.99万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

  公用经费22.32万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

  七、“三公”经费财政拨款支出决算情况

  (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

  县残联2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为4.58万元,完成预算44%,其中:公务用车购置及运行维护费支出决算为3.28万元,完成预算44%;公务接待费支出决算为1.3万元,完成预算43%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是单位厉行节约,严格控制“三公”经费支出。

  县残联2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少2.4万元,下降34%,其中:公务用车购置及运行维护费支出决算减少1.79万元,下降35%;公务接待费支出决算减少0.61万元,下降32%。增减变动的主要原因单位厉行节约,严格控制“三公”经费支出。

  (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

  县残联2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,无因公出国(境)费支出;公务用车购置及运行维护费支出决算3.28万元,占72%;公务接待费支出决算1.3万元,占28%。具体情况如下:

  1.因公出国(境)经费

  县残联2016年无因公出国(境)费。

  2.公务用车购置及运行维护费

  县残联2016年公务用车购置及运行维护费3.28万元,其中:

  公务用车运行维护费支出3.28万元。主要用于残疾人专项调查、残疾人家庭无障碍改造等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

  3.公务接待费

  残联2016年公务接待费1.3万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待18批次,152人,共计支出1.3万元,具体内容包括:省、市领导对我县残疾人工作及残疾人综合服务中心的调研等。

  八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

  县残联2016年使用政府性基金预算财政拨款支出118.24万元。

  九、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费支出情况

  2016年度,县残联机关运行经费支出22.32万元,比2015年增加8.32万元,增长37%。

  (二)政府采购支出情况

  2016年度,县残联政府采购支出总额48.67万元,其中:政府采购货物支出48.67万元。

  (三)国有资产占有使用情况

  截至2016年12月31日,县残联公有车辆3辆,其中:一般公务用车3辆。

  (四)预算绩效情况

  按照预算绩效管理要求,县残联对2016年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理,共编制绩效目标2个,涉及财政资金892.49万元,覆盖率达到88%。

  附表1:收支决算总表

  附表1-1:收入决算表

  附表1-2:支出决算表

  附表2:财政拨款收入支出决算表

  附表3:一般公共预算财政拨款支出决算表

  附表3-1:一般公共预算财政拨款支出决算明细表

  附表3-2:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  附表3-3:一般公共预算财政拨款项目支出决算表

  附表3-4:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

  附表4:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  附表4-1:政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

  附表5:国有资本经营预算支出决算表


附件:县残联2016收入支出决算总表

 
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