威远县就业服务管理局2016年部门决算编制的说明
发布时间:2017-09-18 来源:县就业局 阅读次数:411 【字体:

       一、基本职能及主要工作

(一)基本职能。

1.贯彻执行国家有关促进就业、失业保险的方针政策和法律法规;参与制订全县城乡统筹就业、人力资源市场管理、职业培训、就业援助、失业保险等规范性文件。

2.拟定全县就业再就业及失业保险的具体工作方案并组织实施。

3.指导全县公共就业服务管理和就业服务体系建设;负责全县就业和社会保障平台建设的相关工作。指导基层就业和社会保障平台开展职业指导、职业介绍、职业技能培训、创业培训、发展就业型企业、开发社区就业岗位、农村劳动力转移就业和劳务输出等公共就业服务工作。

4.指导并推动全县社区就业实体和就业型企业的发展。

5.组织实施全县人力资源市场科学化、规范化、现代化建设和就业服务制度化、专业化、社会化建设,具体负责全县人力资源市场职业供求状况分析、城镇失业人员和农村劳动力就业与失业情况调查统计等项工作;组织就业管理服务系统工作人员业务培训和职业指导、职业介绍、职业信息分析、创业培训等专业的师资培训。

6.负责《就业失业登记证》的审核发放和资格认定工作;落实就业扶持政策以及特殊就业政策。

7.指导各镇“充分就业社区”和“信用社区”建设、小额担保贷款工作以及城镇失业调控、农村劳动力流动监测等项工作。

8.贯彻执行失业保险统筹制度,编制全县失业保险基金的预、决算,具体承担县级机关、企事业单位失业保险费的征缴以及享受失业保险待遇人员的管理和失业保险金审核发放等业务;负责失业保险基金监督管理工作。

9.负责全县就业专项资金的使用管理;负责全县失业保险基金筹集、管理和使用情况的审计监督,组织实施机关、企事业单位失业保险费申报和缴纳情况的稽核检查

10.负责全县就业援助的组织实施,组织实施全县被征地农民的失业保险和再就业工作;承办威远县惠民帮扶中心就业再就业服务分中心的日常工作。

11.负责全县人力资源市场信息网络和就业管理服务信息化建设。

12.负责全县就业再就业和失业保险的相关统计分析工作。

13.指导和管理县就业创业服务中心工作。

14.承办县人力资源社会保障局交办的其他工作。

(二)2016年重点工作完成情况。

1.民生工程。

全年实现城镇新增就业再就业11730人,占目标任务的143%,同比增长10.5%;其中失业人员再就业2525人,占目标任务的120%,同比减少6.5%,就业困难人员再就业835人,占目标任务的139%,同比增长7.9%;全县城镇登记失业率控制在3.62%以内,低于4.1%的控制线;2013级藏区“9+3”毕业生就业率100%;品牌培训250人,占目标任务的100%;青年劳动者技能培训1263人,占目标任务的126.3%,同比减少13.2%

2.创业、就业和农劳工作。

全年累计发放创业担保贷款2947万元,占目标任务的155%,同比增长51.5%;高校毕业生见习基地10个,占目标任务的111%;促进高校毕业生创业286名,占目标任务的286%,同比增长12.2%;完成创业培训1189人,占目标任务的132%,同比增长16.9%;创业培训后实现创业610人,同比增长14.7%,成功率达到51%;创业带动就业1020人,参与创业活动人数占城镇劳动者的比例达到29%;就业失业登记准确率达到96%;农村转移就业劳动力数据入库17.32万人,实现劳务收入27.95亿元,同比增长9.2%,占目标任务的130%;农民工综合信息数据按季度更新,登记入库准确率92.3%

3.单项目标。

失业保险参保人数2.74万人,占目标任务的130%,同比增长30.5%;征缴失业保险费958万元,占目标任务的118%,同比增长49.2%;失保稽核面达参保职工人数30%以上;资金到账率达80%以上;失保基金无违规违纪、挤占挪用。

4.就业扶贫。

完成建档立卡贫困劳动力培训996人,占目标任务的125%;完成2016年计划脱贫建档立卡贫困劳动力就业830人,占目标任务的125%;完成居家灵活就业试点村2个(镇西镇秧田村、铜锣村),占目标任务的200%;开发就业扶贫公益性岗位223个。

二、部门概况

威远县就业服务管理局无下属二级预算单位,但经威远县人力资源和社会劳动保障局授权代管机构一个,即威远县就业创业服务中心。

三、收支决算总体情况

2016年威远县就业服务管理局本年收入合计3574.62万元,其中:财政拨款收入3574.62万元,占100%

2016年威远县就业服务管理局本年支出合计2985.99万元,其中:基本支出163.99万元,占5.49%,项目支出2822万元;占94.51%

四、财政拨款支出决算情况

威远县就业服务管理局2016年度财政拨款收支总决算3584.56万元。与2015年相比,财政拨款收入总计减少1666.18万元,下降31.73%,财政拨款支出总计减少1666.18万元,下降31.73%

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

威远县就业服务管理局2016年度一般公共预算财政拨款支出2430.99万元,占本年支出合计的81.41%。与2015年相比,一般公共预算财政拨款减少786.77万元,下降24.45%

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

威远县就业服务管理局2016年一般公共预算财政拨款支出2430.99万元,主要用于以下方面:教育支出0.53万元,占0.02%;社会保障和就业支出2420.66万元,占99.58%;住房保障支出9.80万元,占0.40%

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

1.教育(类)进修及培训(款)培训支出(项):2016年决算数为0.53万元,完成预算100%

2.社会保障和就业(类)人力资源和社会保障管理事务(款)就业管理事务(项):2016年决算数为153.66万元,完成预算106.01%,决算数大于预算数的主要原因是动用年初结转和结余8.71万元列支并冲减向财政专户借款。

3.社会保障和就业(类)人力资源和社会保障管理事务(款)社会保险经办机构(项):2016年决算数为3.00万元,完成预算100%

4.社会保障和就业(类)就业补助(款)社会保险补贴(项):2016年决算数为10.00万元,完成预算100%

5.社会保障和就业(类)就业补助(款)公益性岗位补贴(项):2016年决算数为10.00万元,完成预算100%

6.社会保障和就业(类)就业补助(款)其他就业补助支出(项):2016年决算数为2244.00万元,完成预算94.37%。决算数小于预算数的主要原因是高校毕业生创业专项资金结余134万元,已结转到2017年。

7.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):2016年决算数为9.80万元,完成预算100%

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

威远县就业服务管理局2016年一般公共预算财政拨款基本支出163.99万元,其中:

人员经费140.95万元,主要包括:基本工资54.45万元、津贴补贴27.48万元、奖金2.18万元、绩效工资15.86万元、奖励金28.42万元、住房公积金9.80万元、其他对个人和家庭的补助支出2.76万元。

公用经费23.04万元,主要包括:办公费1.65万元、水费0.46万元、电费3.46万元、邮电费0.06万元、物业管理费0.04万元、差旅费5.52万元、会议费1.48万元、培训费0.95万元、公务接待费4.00万元、工会经费0.94万元、福利费1.23万元、公务用车运行维护费2.50万元、其他交通费0.63万元、其他商品和服务支出0.12万元。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

威远县就业服务管理局2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为6.5万元,完成预算100%,其中:公务用车购置及运行维护费支出决算为2.50万元,完成预算100%;公务接待费支出决算为4.00万元,完成预算100%2016年度“三公”经费支出决算数与预算数持平。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少1.50万元,下降18.75%,其中:公务用车购置及运行维护费支出决算减少1.50万元,下降37.50%。减少的主要原因是财政预算减少。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务用车购置及运行维护费支出决算2.50万元,占38.46%;公务接待费支出决算4.00万元,占61.54%。具体情况如下:

1.公务用车购置及运行维护费。

2016年公务用车购置及运行维护费2.50万元,其中:

公务用车运行维护费支出2.50万元。主要用于本部门开展职业指导、职业介绍、职业技能培训、创业培训、开发社区就业岗位、农村劳动力转移就业等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

2.公务接待费。

2016年公务接待费4.00万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待37批次,403人,共计支出4.00万元。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

威远县就业服务管理局2016年使用政府性基金预算财政拨款支出555万元。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

2016年度,威远县就业服务管理局机关运行经费支出23.04万元,比2015年增加1.23万元,增长5.65%

(二)政府采购支出情况。

2016年度,威远县就业服务管理局政府采购支出总额82.79万元,采购安装婆城公园LED,用于就业创业宣传工作。

(三)国有资产占有使用情况。

截至20161231日,威远县就业服务管理局公有车辆1辆,为一般公务用车。

十、名词解释

1.财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。

2.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3.教育(类)进修及培训(款)培训支出(项):指各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训,学校、行政学院等专业干部教育机构的支出,以及退役士兵、转业士官的培训支出,不在本科目反映。

4.社会保障和就业(类)人力资源和社会保障管理事务(款)就业管理事务(项):指就业和职业技能鉴定管理方面的支出。

5.社会保障和就业(类)人力资源和社会保障管理事务(款)社会保险经办机构(项):指社会保险经办机构开展业务工作的支出。

6.社会保障和就业(类)就业补助(款)社会保险补贴(项):指财政对符合条件人员就业后缴纳的社会保险费给予的补贴支出。

7.社会保障和就业(类)就业补助(款)公益性岗位补贴(项):指财政对符合条件的就业困难人员在公益性岗位就业给予的岗位补贴支出。

8.社会保障和就业(类)就业补助(款)其他就业补助支出(项):指除就业创业服务补贴、职业培训补贴、社会保险补贴、公益性岗位补贴、职业技能鉴定补贴、就业见习补贴、高技能人才培养补助、求职创业补贴以外按规定确定的其他用于促进就业的补助支出。

9.社会保障和就业(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):指其他用于社会保障和就业方面的支出。

10.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

11.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

12.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

13.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

14.“三公”经费:纳入省级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

15.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件:威远县就业局2016年部门决算公开表

 
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