威远县文化馆2016年部门决算编制说明
——县文化馆
发布时间:2017-09-15 来源:县文广体新局 阅读次数:192 【字体:

  一、基本职能及主要工作
  (一)主要职能。
  1.坚持“二为方向”和“双百方针”,贯彻执行国家的文化方针政策和法律法规,弘扬中华民族优秀传统文化,弘扬时代主旋律。
  2.运用各种文化艺术手段,组织开展群众文化艺术活动,丰富群众精神文化生活。
  3.开展文化阵地活动,丰富群众业余文化生活。
  4.指导全县业余文艺群体建设,开展青少年业余艺术培训,承担业余文艺骨干的培训辅导,组建多种门类的业余文艺团队。
  5.加强乡镇、社区、机关、企事业单位及学校文化站(室)的文化工作指导和文化活动辅导。
  6.研究、辅导群众文艺创作,组织开展群众性文艺创作活动。
  7.负责搜集、整理、保护非物质文化艺术遗产,建立健全群众文化艺术档案。
  8.承办县文化广电体育新闻出版局交办的其他事项。
  (二)2016年重点工作完成情况。
  1.圆满完成艺术类考级工作;2.完成非物质文化遗产保护工作;3.组织各类群众文化活动,全年在全县54个贫困村开展了15场演出,每场演出的节目都保证了10个,指导全县20个镇开展各类群众文化演出活动40余场;4.协助各镇节假日文艺节目的辅导、指导、节目编排工作,完成各类比赛活动及送演、送审、送评节目。
  二、部门概况
  无下属二级预算单位。
  三、收支决算总体情况
  2016年县文化馆本年收入合计147.58万元,其中:财政拨款收入147.58万元,占100%。
  2016年县文化馆本年支出合计158.66万元,其中:基本支出107.82万元,占67.95%;项目支出50.84万元,占32.05%。
  四、财政拨款收支决算情况
  县文化馆2016年度财政拨款收支总决算198.66万元。与2015年相比,财政拨款收、支总计各增加22.64万元,增长13%,年末财政拨款结转和结余40万。
  五、一般公共预算财政拨款支出决算情况
  (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
  县文化馆2016年度一般公共预算财政拨款支出158.66万元,占本年支出合计的100%。与2015年相比,一般公共预算财政拨款增加33.72万元,增长27%。
  (二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
  县文化馆2016年一般公共预算财政拨款支出158.66万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出127.7万元,占80.48%;宣传文化发展专项支出20万元,占12.61教育支出1.5万元,占0.95%;住房保障支出9.46万元,占5.96%。
  (三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
  1.教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项):2016年决算数为1.5万元,完成预算100%。
  2.文化体育与传媒(类)文化(款)群众文化(项):2016年决算数为127.7万元,完成预算97.53%,决算数小于预算数的主要原因是单位职工在2016年度中有退休人员。
  3.文化体育与传媒(类)其他文化体育与传媒(款)宣传文化发展专项支出(项):2016年决算数为20万元,完成预算100%。
  4.社会保障和就业(类)住房保障(款)住房公积金(项):2016年决算数为9.46元,完成预算100%,决算数小于预算数的主要原因是单位职工在2016年度中有退休人员。
  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
  县文化馆2016年一般公共预算财政拨款基本支出158.66万元,其中:
  人员经费97.32万元,主要包括:基本工资43.87万元、津贴补贴2.8万元、奖金3.98万元、绩效工资37.21万元,对个人和家庭的补助9.46万元。
  公用经费10.5万元,主要包括:办公费1.89万元、水费0.04万元、电费0.25万元、邮电费0.75万元、差旅费2.44万元、维修(护)费0.15万元、租赁费、会议费0.5万、培训费1.5万元、公务接待费0.1万元、劳务费、委托业务费、工会经费1.34万元、福利费0.3万元、其他商品和服务支出1.24万元。
  项目经费50.84万元,主要包括:印刷费0.27万元,邮电费0.1万元,差旅费12.51万元,维修费2.1万元,租赁费0.68万元,专用材料费1.4万元,劳务费13.25万元,委托业务费2.36万元,其他交通费6.17万元,其他商品和服务5.9万元,其他资本性支出6.1万元。
  七、“三公”经费财政拨款支出决算情况
  (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
  县文化馆2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.1万元,完成预算100%,其中:公务接待费支出决算为0.1万元,完成预算100%。2016年度“三公”经费支出决算数与预算数持平。
  (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
  2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中公务接待费支出决算0.1万元,占100%。具体情况如下:
  1.公务接待费:2016年公务接待费0.1万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待2批次,16人,共计支出0.1万元,具体内容是:内江市各县区文化馆到我馆交流学习。


附件:收入支出决算总表
附件:收入决算表
附件:支出决算表
附件:财政拨款收入支出决算表
附件:一般公共预算财政拨款支出决算表
附件:一般公共预算财政拨款支出决算明细表(财决公开3_1
附件:一般公共预算财政拨款基本支出决算表
附件:一般公共预算财政拨款项目支出决算表
附件:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
附件:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
附件:政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
附件:国有资本经营预算支出决算表

 
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