威远县人民法院2016年部门决算编制说明
发布时间:2017-09-13 来源:县法院 阅读次数:624 【字体:

  一、基本职能及主要工作

  (一)主要职能。我院的主要职能是审判,执行工作。

  (二)2016年重点工作完成情况。我院2016年审执工作稳中求近,积极应对立案登记制改革和经济下行带来的“更多更难”压力,优化审判资源,整合审判力量,狠抓执法办案第一要务,全院共受理各类案件4116件“含旧存173件”,审执结3983件,结案率为96.70%,审限内结案率100%。

  二、部门概况

  我院属基层人民法院,内设部门26个,其中7个基层人民法庭,具体部门有:政治处,纪检组,监察室,政研室,技术室,群工办,办公室,审监庭,审管办,行政庭,民一庭,民二庭,刑庭,未案庭,执行局,法警队,立案庭,司法调解中心,交通法庭,严陵法庭,镇西法庭,龙会法庭,黄荆沟法庭,新店法庭,碗厂法庭,连界法庭。我院有正式干警编制123人,其中政法机关编制115人,工勤编制8人,年末在岗正式干警105人,其中;公务员;106人,工勤人员8人,事业人员1人,临聘人员27人(签订劳务合同),法庭守夜人员5人,院机关保安人员3人,退休干警43人。受理案件4116件(含旧存173件),结案3983件。

  三、收支决算总体情况

  2016年本院本年收入合计1686.28万元,其中:财政拨款收入1686.28万元,占100%。

  2016年本院本年支出合计1686.28万元,其中:基本支出1369.28万元,占81.20%;项目支出317万元,占18.80%。

  四、财政拨款收支决算情况

  我院2016年度财政拨款收支总决算1686.28万元。与2015年相比,财政拨款收入增加125.16万元,支出增加125.16万元,增长8.02%。

  五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

  (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

  我院2016年度一般公共预算财政拨款支出1686.28万元,占本年支出合计的100%。与2015年相比,一般公共预算财政拨款增加125.16万元,增长8.02%。

  (二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

  我院2016年一般公共预算财政拨款支出1686.28万元,主要用于以下方面:行政运行支出1122.76万元,占66.58%;一般行政管理事务164万元,占9.73%;案件审判153万元,占9.07%;其他法院支出161.42万元,占9.57%;教育培训支出12万元,占0.71%,住房保障支出73.09万元,占4.33%。

  (三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.行政运行1122.76万元,完成预算100%。

  2.一般行政管理事务164万元,完成预算100%。

  3.案件审判153万元,完成预算100%。

  4.其他法院支出161.42万元,完成预算100%。

  5.教育培训支出12万元,完成预算100%。

  6.住房保障支出73.09万,完成预算100%。

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

  我院2016年一般公共预算财政拨款基本支出1369.28万元,其中:人员经费1107.28万元,主要包括:基本工资288.32万元,津贴补贴550万元,奖金32.69万元,救济费2.5万元,降励金136.08万元,生活补助3.88万元、住房公积金73.09万元、其他对个人和家庭的补助支20.72万元。  公用经费262万元,主要包括:办公30.69万元,水费3.24万元,电费1.25万元,邮电费3.50万元,差旅费47万元,维修(护)费17.50万元,培训费12万元,公务接待费10.63万元,劳务费58.92万元,工会经费14.09万元,福利费7.10万元,其他交通费42.77万元,公务用车运行维护费13.31万元。

  七、“三公”经费财政拨款支出决算情况

  (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

  我院2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为67.44万元,完成预算100%,其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算0%;公务用车购置及运行维护费支出决算为48.31万元,完成预算100%;公务接待费支出决算为19.13万元,完成预算95.65%。2016年度“三公”经费支出决算数与预算数持平的主要原因是严格按预算计划开支。

  2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少20.79万元,下降30.08%,其中:因公出国(境)费支出决算增加/减0万元,增长/下降0%;公务用车购置及运行维护费支出决算减少20.79万元,下降30.08%;公务接待费支出决算增加/减少0万元,增减变动的主要原因车改后车辆减少7辆。

  (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

  2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算48.31万元,占2.86%;公务接待费支出决算19.13万元,占1.13%。具体情况如下:

  1.因公出国(境)经费

  2016年因公出国(境)费*0万元。全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。

  2.公务用车购置及运行维护费

  2016年公务用车购置及运行维护费48.31万元,其中:公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆,其中:轿车0辆、金额0万元,越野车0辆、金额0万元,载客汽车0辆、金额0万元。截至2016年12月底,单位共有公务用车17辆,其中:轿车辆14,越野车2辆,囚车1辆。

  公务用车运行维护费支出48.31万元。主要用于案件审判和执行等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

  3.公务接待费

  2016年公务接待费19.31万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待296批次,1931人,共计支出19.31万元,具体内容包括:来院考查学习,交流,检查工作,外地法院来我县办案等方面的接待。

  八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

  我院2016年使用政府性基金预算财政拨款支出0万元。

  九、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费支出情况

  2016年度,我院机关运行经费支出1122.76万元,比2015年减少20.79万元,下降1.85%。

  (二)政府采购支出情况

  2016年度,我院政府采购支出总额47.50万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出47.50万元。主要用于科技法庭建设。

  (三)国有资产占有使用情况

  截至2016年12月31日,我院公有车辆17辆,其中:省部级领导干部用车0辆、一般公务用车17辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。(数据来源财决CS05表)

  (四)预算绩效情况

  按照预算绩效管理要求,本部门对2016年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理,共编制绩效目标0个,涉及财政资金0万元,覆盖率达到0%。(如开展了项目绩效自评,请将自评结果得分、存在的问题、整改措施等相关情况进行说明)。

  十、名词解释

  1.财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。

  2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如…(二级预算单位事业收入情况)等。

  3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…(二级预算单位经营收入情况)等。

  4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是…(收入类型)等。

  5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

  6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

  7.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

  8.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

  9.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  11.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  12.“三公”经费:纳入省级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  13.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


附件:收入支出决算总表
附件:收入决算表
附件:支出决算表
附件:财政拨款收入支出决算表
附件:一般公共预算财政拨款支出决算表
附件:工资福利支出
附件:一般公共预算财政拨款基本支出决算表
附件:一般公共预算财政拨款项目支出决算表
附件:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
附件:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
附件:政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
附件:国有资本经营预算支出决算表

 
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