威远县森林公安局2016年部门决算编制说明
——县森林公安局
发布时间:2017-09-18 来源:县农林局 阅读次数:400 【字体:

  一、基本职能及主要工作

  (一)主要职能。威远县位于四川省中南部,为内江市所辖。周边主要与内江市资中县、眉山市仁寿县、自贡市荣县等接壤。全县幅员面积1289平方公里,辖20个镇,323个村。全县总人口75万人。全县林业用地总面积62万亩,其中森林面积58万亩,森林覆盖率36.13℅。属川中丘陵农区,林区森林分布相对较零星分散,林农交错,人口稠密,人为活动频繁,林区治安情况复杂,森林防火与资源保护任务十分繁重。

  三十年来,我县森林公安在省、市、县林业、公安部门和上级森林公安机关的正确领导下,始终坚持以维护林区社会稳定、服务林业改革发展为中心,充分发挥森林公安职能作用,切实加强队伍教育和管理,为推进生态文明建设,促进人与自然和谐做出了积极地努力。

  近年来,威远县森林公安局各项工作均取得了突破性进展,2005年荣获“全国公安系统优秀基层单位”殊荣,先后被省森林公安局确定为争创“三个一流”示范县,内江市创建“平安林区”试点县,连续多年被县公安局、县林业局和四县联防指挥部评为先进集体,被省林业厅授予“天保行动先进集体”等称号。同时,被国家林业局确定为以森林公安为主的林业综合行政执法示范单位。

  (二)2016年重点工作完成情况。2016年我局圆满完成省市局下达目标任务,全年案件办结37件,其中刑事案件2件,收缴罚没收入27.54万元;并成功申报示范派出所,荣立法制森林公安建设集体嘉奖等。

  二、部门概况

  威远县森林公安队伍成立于1982年,实有公安专项编制16人,工勤编制2人;现有民警12人,工勤人员1人,内设机构有办公室、法制室、刑侦治安中队及一个派出所。

  三、收支决算总体情况

  2016年威远县森林公安局年初结转和结余61.21万元,本年收入合计211.24万元,其中:财政拨款收入211.24万元,占100%。

  2016年威远县森林公安局本年支出合计241.89万元,其中:基本支出183.24万元,占75.75%;项目支出58.65万元,占24.25%。

  四、财政拨款收支决算情况

  威远县森林公安局2016年度财政拨款收入总决算211.24万元,支出总决算241.89。与2015年相比,财政拨款收入减少23.99万元,下降10.2%;支出总增加6.66万元,增长2.83%。

  五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

  (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

  威远县森林公安局2016年度一般公共预算财政拨款支出241.89万元,占本年支出合计的100%。与2015年相比,一般公共预算财政拨款减少23.99万元,下降10.2%。

  (二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

  威远县森林公安局2016年一般公共预算财政拨款支出241.89万元,主要用于以下方面:公共安全支出180.83万元,占74.76%;教育支出2万元,占0.83%;农林水支出48.65万元,占20.11%;住房保障支出10.41万元,占4.3%。

  (三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.公共安全支出(类)公安(款)行政运行(项):2016年决算数为170.83万元,完成预算100%。

  2.公共安全支出(类)公安(款)网络运行及维护(项):2016年决算数为2万元,完成预算100%。

  3.公共安全支出(类)公安(款)其他公安支出(项):2016年决算数为8万元,完成预算100%。

  4.教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项):2016年决算数为2万元,完成预算100%。

  5.农林水支出(类)林业(款)林业执法与监督(项):2016年决算数为48.65万元,完成预算100%。

  6.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):2016年决算数为10.41元,完成预算100%。

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

  威远县森林公安局2016年一般公共预算财政拨款基本支出183.24万元,其中:

  人员经费140.64万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

  公用经费42.6万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

  七、“三公”经费财政拨款支出决算情况

  (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

  威远县森林公安局2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为50.79万元,完成预算100%,其中:公务用车购置及运行维护费支出决算为49.55万元,完成预算100%;公务接待费支出决算为1.24万元,完成预算100%。2016年度“三公”经费支出决算数与预算数持平的主要原因是严格控制“三公”经费支出,按照预算严格执行并厉行节约。

  2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年增加25.72万元,增长202.59%,其中:公务用车购置增加39.82万元,公务用车运行维护费支出决算减少13.21万元,下降57.58%;公务接待费支出决算减少0.89万元,下降41.78%。总决算书增加主要因为2016年购置公务用车,实际公务用车运行维护费和公务接待费都有所减少,主要原因是厉行节约,严格执行“三公”经费制度。

  (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

  2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务用车购置及运行维护费支出决算49.55万元,占97.56%;公务接待费支出决算1.24万元,占2.44%。具体情况如下:

  1.公务用车购置及运行维护费

  2016年公务用车购置及运行维护费49.55万元,其中:

  公务用车购置支出39.82万元。全年按规定更新购置公务用车2辆,其中:越野车2辆,金额,39.82万元,主要用于执法办案。截至2016年12月底,单位共有公务用车3辆,其中:越野车3辆。

  公务用车运行维护费支出9.73万元。主要用于所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

  3.公务接待费

  2016年公务接待费1.24万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待20批次,168人,共计支出1.24万元,具体内容包括:省市局专项检查、申报评级审核、业务调研等公务接待活动。

  九、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费支出情况

  2016年度威远县森林公安局机关运行经费支出42.6万元,比2015年增加1.61万元,增长3.93%。

  (二)政府采购支出情况

  2016年度威远县森林公安局政府采购支出总额40.1万元,其中:政府采购货物支出40.1万元主要用于购置执法之情车辆2辆和审讯系统1套。

  (三)国有资产占有使用情况

  截至2016年12月31日,威远县森林公安局公有车辆3辆,其中:一般执法执勤用车3辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

  十、名词解释

  1.财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。

  2.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

  3.公共安全(类)公安(款)行政运行(项):反映本单位的基本支出。

  4. 公共安全(类)公安(款)网络运行及维护(项):反映我单位各类专网、局域网的租费、运行费、维护费、软件开发费等方面的支出。

  5.公共安全(类)公安(款)其他公安支出(项):反映除上述项目以外其他用于公安方面的支出。

  6.教育(类)进修及培训(款)培训支出(项):反映本部门安排的用于培训的支出。。

  7.农林水(类)林业(款)林业执法与监督(项):反映林业执法与监督队伍建设,林业刑事、行政案件受理、查办和督办,林业行政许可、复议与诉讼管理等方面的支出。

  8.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映本部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

  9.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  11.“三公”经费:纳入省级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

  12.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  附件:1、收入支出决算总表

  2、收入决算表

  3、支出决算表

  4、财政拨款收入支出决算表

  5、一般公共预算财政拨款支出决算表

  6、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

  7、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  8、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

  9、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

  10、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  11、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

  12、国有资本经营预算支出决算表



  威远县森林公安局

  2017年9月18日


附件:威远县森林公安局2016年度部门决算公开表

 
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