四川省威远县住房和城乡规划建设局2016年部门决算编制说明
发布时间:2017-09-21 来源:县住建局 阅读次数:596 【字体:

  四川省威远县住房和城乡规划建设局

  2016年部门决算编制说明

  一、基本职能及主要工作

  (一)主要职能

  威远县住建局贯彻国家住房和城乡规划建设的方针政策和法律法规;负责本系统、本部门依法行政工作,落实行政执法责任制;拟定全县住房及住房保障相关政策并指导景名胜区的发展规划和政策并指导实施;会同有关部门拟定建筑节能政策和规划并监督实施制定并组织实施住房和城乡规划建设行业人才培养、承担县政府公布的有关行政审批事项承办县政府交办的其他事项2016年重点工作是加快县城新区建设;加快城市基础设施建设;加快保障性安居工程建设和县城旧城改造;促进房地产业健康有序发展和建筑业转型升级;推进城乡统筹抓好百镇建设行动。

  (二)2016年重点工作完成情况。

  城镇化率提高1.5个百分点达到47.68%,新增城镇建成区面积1.8平方公里,达到42.8平方公里(县城新增建成区面积1.2平方公里,达到20.9平方公里,建制镇新增建成区面积0.6平方公里,达到21.9平方公里),新增城市绿化覆盖面积54公顷,城市基础设施建设投资6.6亿元,

  小城镇建设投资2亿元,固定资产投资34亿元,散装水泥推广使用量130万吨,散装率60%,完成房地产投资26.8亿元。

  二、部门概况

  住建局下属二级单位8个,其中局机关为行政单位,参照公务员法管理的事业单位1个(城监大队),其他事业单位7个(市政所,园林所,房管局,质安站,规划办,散墙办,招标办)。

  三、收支决算总体情况

  2016年住建局本年收入合计4111.09万元,其中:财政拨款收入4111.09万元,占100%。

  2016年住建局本年支出合计2754.27万元,其中:教育支出0.70万元,占0.025%,城乡社区支出967.36万元,占35.12%,资源勘探信息等支出40.80万元,占1.48%,住房保障支出1595.41万元,占57.92%,其他支出150万元,占5.45%。

  四、财政拨款收支决算情况

  2016年度财政拨款收支总决算4111.09万元。与2015年相比,财政拨款收入总计增加33.99万元,增长0.8%;财政拨款支出总计减少1363.63万元,减少33.44%。

  五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

  (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

  住建局2016年度一般公共预算财政拨款支出2713.47万元,占本年支出合计的98.52%。与2015年相比,一般公共预算财政拨款减少1575.63万元,下降36.74%。

  (二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

  住建局2016年一般公共预算财政拨款支出2713.47万元,主要用于以下方面:教育支出0.7万元,占0.03%,城乡社区支出967.36万元,占35.65%,住房保障支出1595.42万元,占58.8%,其他支出150万元,占5.53%。

  (三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项):2016年决算数为0.7万元,完成预算100%。

  2.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(项):2016年决算数为567.36万元,完成预算100%.

  3.城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项):2016年决算数为400万元,完成预算100%.

  4.住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)农村危房改造(项):2016年决算数为1557.38万元,完成预算100%。

  5.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):2016年决算数为38.04万元,完成预算100%。

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

  住建局2016年一般公共预算财政拨款基本支出606.09万元,其中:

  人员经费551.9万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

  公用经费54.19万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

  七、“三公”经费财政拨款支出决算情况

  (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

  住建局2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为15.58万元,完成预算89.86%,其中:公务用车购置及运行维护费支出决算为9.2万元,完成预算153%;公务接待费支出决算为6.38万元,完成预算79.75%。2016年度“三公”经费的公务用车购置及运行维护费支出决算数大于预算数的主要原因是预算时只能计入三个车辆的费用。

  2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少3.57万元,下降18.64%,其中:公务用车购置及运行维护费支出决算减少2.61万元,下降22.1%;公务接待费支出决算减少0.96万元,下降13.08%。增减变动的主要原因严格按照相关规定加强公务用车管理,认真贯彻落实八项规定等相关要求,厉行节约、规范公务接待活动。

  (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

  2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务用车购置及运行维护费支出决算9.2万元,占59.05%;公务接待费支出决算6.38万元,占40.95%。具体情况如下:

  1.因公出国(境)经费

  无

  2.公务用车购置及运行维护费

  2016年公务用车购置及运行维护费9.2万元,其中:

  公务用车运行维护费支出9.20万元。主要用于执行公务、开展工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

  3.公务接待费

  2016年公务接待费6.38万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

  八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

  住建局2016年使用政府性基金预算财政拨款支出40.8万元。

  九、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费支出情况

  2016年度,住建局机关运行经费支出54.19万元,比2015年增加8.79万元,增长19.36%。

  (二)政府采购支出情况

  无

  (三)国有资产占有使用情况

  无

  (四)预算绩效情况

  无

  十、名词解释

  1.财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。

  2.教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项):指反映部门安排的用于培训的支出。

  3.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(项): 指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

  4.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项): 反映行政事业单位按照人力和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

  5.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  6.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  7.“三公”经费:纳入省级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  8.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  9.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

  10.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

  11.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  12.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  13.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  14.“三公”经费:纳入省级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  15.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  附件:住建局2016年决算公开

 
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