四川省内江市威远县社会保险事业管理局2016年部门决算编制说明
发布时间:2017-09-25 来源:县社保局 阅读次数:179 【字体:

  一、基本职能及主要工作

  (一)主要职能。基本职能和主要工作是宣传和贯彻执行国家有关养老、工伤保险的政策、法规;负责经办国有、集体及私营企业等城镇各类企业及职工(含原系企业职工现与企业解除劳动关系的人员)、城镇灵活就业人员基本养老保险业务;负责经办党政机关、各类企业、事业单位、民间非赢利组织工作人员的工伤保险业务;负责养老、工伤保险费的征缴、稽核检查工作;负责按国家政策和法规管理社保基金;负责进行工伤保险的现场调查核实工作,并按规定发放工伤(亡)待遇;负责制定全县参保的离退休人员养老保险拨付计划,离退休人员死亡丧葬费、抚恤费以及代发的非统筹项目待遇的落实,确保养老保险金按时、足额发放;负责全县参保退休人员社会化管理服务工作;承办上级交办的其他工作

  (二)2016年重点工作完成情况。

  1、开展疑似多领取工伤抚恤待遇核查工作,派出人员到广安、三台、中江、仁寿等地进行实地核查,历时几个月,追回多领工伤基金几万元。

  2、召开工伤定点医院座谈会,由市社保局统一签订工伤定点医院协议。

  3、5月初实现医疗、生育、失业、养老、工伤保险五险统征统收。

  4、根据上级部门的安排布置,分三批办理2015年9月前超龄及到龄征地“农转非”人员入社保工作,共办理1293人

  5、根据内人社办(2016)201号文件《关于转发<四川省人力资源和社会保障厅四川省财政厅关于2016年调整退休人员基本养老金的通知>的通知》调整企业退  休人员基本养老金。调资涉及退休人员53410名,调资金额月增679.54万元、1-9月共补发6115.85万元,人平增资127.23元。

  6、根据内人社发(2016)60号文件《四川省人社厅、财政厅关于2016年调整工伤人员相关待遇的通知》调整工伤人员待遇。共为2015年12月31日前按月领取伤残津贴、生活护理费、供养亲属抚恤金的工伤人员2506人次,从今年1月起调整待遇,共计补发1至9月调待金额181.83万元。

  7、对全县“五险统征”缴费基数进行统一核定和稽核。

  8、组织 “文化养老”系列活动,开展了“健康讲座”“安全讲座”进社区、重阳节慰问、书画作品展,并组织退休人员体检,丰富退休人员精神文化生活。

  9、认真贯彻落实“158”号文件及市人社工作会议精神,切实按规定和程序做好企业人员补缴养老保险费工作,特别是根据具体情况,做好退役军人补缴养老保险工作,化解矛盾,维护社会稳定。

  二、部门概况

  威远县社保局下属二级单位0个,其中行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个。

  三、收支决算总体情况

  2016年威远县社保局本年收入合计4791.77万元,其中:财政拨款收入4791.77万元,占100%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

  2016年威远县社保局本年支出合计4761.77万元,其中:基本支出611.05万元,占12.83%;项目支出4150.72万元,占87.17%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

  四、财政拨款收支决算情况

  威远县社保局2016年度财政拨款收支总决算4791.77万元。与2015年相比,财政拨款收、支总计各增加4513.17万元,增长1619.95%。(数据来源财决Z01-1表,口径为“总计”数)

  五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

  (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

  威远县社保局2016年度一般公共预算财政拨款支出615.05万元,占本年支出合计的12.92%。与2015年相比,一般公共预算财政拨款增加336.45万元,增长/下降54.7%。

  (二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

  威远县社保局2016年一般公共预算财政拨款支出615.05万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出0万元,占0%;教育支出1万元,占0.16%;社会保障和就业支出260.73万元,占42.39%;医疗卫生支出342.79万元,占55.74%;住房保障支出10.53万元,占1.71%;…。(罗列全部功能分类科目,至类级)

  (三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务(类)(款)(项):2016年决算数为615.05万元,完成预算95.35%,决算数小于预算数的主要原因是年末医疗卫生支出结转结余30万元。
  
  2.教育(205类)08(款)03(项):2016年决算数为1万元,完成预算100%,决算数小于预算数的主要原因是…。

  3.科学技术(类)***(款)***(项):2016年决算数为0万元,完成预算0%,决算数小于预算数的主要原因是…。

  4.文化体育与传媒(类)***(款)***(项):2016年决算数为0万元,完成预算0%,决算数小于预算数的主要原因是…。

  5.社会保障和就业(208类)01(款)09(项):2016年决算数为260.73元,完成预算100%,决算数小于预算数的主要原因是…。

  6.医疗卫生与计划生育(210类)05(款)99(项):2016年决算数为342.79万元,完成预算91.95%,决算数小于预算数的主要原因是年末有医疗卫生支出结转结余30万元。

  7.住房保障支出(221类)02(款)01(项):2016年决算数为10.53万元,完成预算100%(数据来源财决08表,罗列全部功能分类科目,至项级。上述“预算”口径为调整预算数。增减变动原因为决算数<项级>和调整预算数<项级>比较,与预算数持平可以不写原因。)

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

  威远县社保局2016年一般公共预算财政拨款基本支出615.05万元,其中:

  人员经费589.1万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

  公用经费21.95万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

  项目支出4万元,主要是用于养老保险基金征缴及经办管理费用。(数据来源数据来源财决08-1表,罗列全部经济分类科目)

  七、“三公”经费财政拨款支出决算情况

  (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

  威远县社保局2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为5.44万元,完成预算98.91%,其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算0%;公务用车购置及运行维护费支出决算为2.49万元,完成预算99.6%;公务接待费支出决算为2.95万元,完成预算98.33%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数(或与预算数持平)的主要原因是严格执行中央、省、市、县厉行节约的相关制度,削减支出。
(上述“预算”口径为调整预算数。)

  2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年增加0.14万元,增长2.64%,其中:因公出国(境)费支出决算增加/减少0万元,增长/下降0%;公务用车购置及运行维护费支出决算增加0.09万元,增长3.75%;公务接待费支出决算增加0.05万元,增长1.72%。增减变动的主要原因公务接待比2015年多了2批次,人数多18人、公务车频繁修理多支出了维修费。

  (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

  2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算2.49万元,占45.77%;公务接待费支出决算2.95万元,占54.23%。具体情况如下:

  1.因公出国(境)经费

  2016年因公出国(境)费0万元。全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。开支内容包括:…(团组名称、出访地点、取得成效)等。

  2.公务用车购置及运行维护费

  2016年公务用车购置及运行维护费2.49万元,其中:

  公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆,其中:轿车0辆、金额0万元,越野车0辆、金额0万元,载客汽车0辆、金额0万元,主要用于…。截至2016年12月底,单位共有公务用车1辆,其中:轿车1辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

  公务用车运行维护费支出2.49万元。主要用于…(具体工作)等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

  3.公务接待费

  2016年公务接待费2.95万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待46批次,368人,共计支出2.95万元,具体内容包括:省、市、县内调研、检查、交流、学习等相关业务工作的接待费支出。其中:外事接待0批次,0人,共计支出0万元,主要用于接待…(具体项目)。

  八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

  威远县社保局2016年使用政府性基金预算财政拨款支出4146.72万元。

  九、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费支出情况

  2016年度,威远县社保局机关运行经费支出21.95万元,比2015年增加5.65万元,增长34.66%,主要是2016年起增加了公务用车交通补贴。

  (数据来源财决CS05表)

  (二)政府采购支出情况

  2016年度,威远县社保局政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于…(具体工作)。对小微企业的政府采购情况。

  (数据来源财决CS06表)

  (三)国有资产占有使用情况

  截至2016年12月31日,威远县社保局公有车辆1辆,其中:省部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(数据来源财决CS05表)

  (四)预算绩效情况

  按照预算绩效管理要求,本部门对2016年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理,共编制绩效目标0个,涉及财政资金0万元,覆盖率达到0%。(如开展了项目绩效自评,请将自评结果得分、存在的问题、整改措施等相关情况进行说明)。

  十、名词解释

  1.财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。

  2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如…(二级预算单位事业收入情况)等。

  3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…(二级预算单位经营收入情况)等。

  4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是…(收入类型)等。

  5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

  6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

  7.一般公共服务(类)…(款)…(项):指……。

  8.教育(类)…(款)…(项):指……。

  9.科学技术(类)…(款)…(项):指……。

  10.文化体育与传媒(类)…(款)…(项):指……。

  11.社会保障和就业(类)…(款)…(项):指……。

(解释本部门决算报表中全部功能分类科目,至项级,参照《2016年政府收支分类科目》)

  12.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

  13.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

  14.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  15.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  16.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  17.“三公”经费:纳入省级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  18.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


附件:四川省内江市威远县社会保险事业管理局

 
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