连界工业园区2016年部门决算编制的说明
发布时间:2017-09-25 来源:连界工业园区管委会 阅读次数:307 【字体:

  一、基本职能及主要工作

  (一)主要职能

  1、贯彻执行国家有关法律、法规。2、负责编制工业园区发展规划和年度计划,组织编制工业园区总体性建设规划和控制性详细规划,经审查批准以后组织实施。3、依法制定和实施工业园区行政管理的制度。4、根据授权负责工业园区的土地利用、基础设施和公共设施的建设及管理。5、负责工业园区招商引资与项目建设,按照管理权限审批或审核投资项目和科技开发项目。6、处理工业园区的有关涉外事务,管理进出口业务。7、协调管理有关部门在工业园区内的派出机构、分支机构的工作。8、指导监督工业园区内的企事业单位,保护企业和劳动者的合法权益。9、县人民政府按规定授予的其他职权。

  二、部门概况

  连界工业园区,其中行政单位1个,园区管委会,内设2个事业单位,连界工业园区发展服务中心和威远县石板河旅游发展服务中心。园区总编制39个,26个行政编,13个事业编。2016年底实有人数10人,行政7人,事业3人。

  三、收支决算总体情况

  2016年本年收入合计2,681.87万元,其中:财政拨款收入2,681.87万元,占100%。

  2016年本年支出合计2,681.87万元,其中:基本支出101.87万元,占3.80%;项目支出862.29万元,占32.2%,项目年末结转和结余1717.71万元,占64%。

  四、财政拨款收支决算情况

  2016年度财政拨款收支总决算2,681.87万元。与2015年相比,财政拨款收、支总计各增加102.22万元,增长4%。

  五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

  (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

  2016年度一般公共预算财政拨款支出2681.87万元,占本年支出合计的100%。与2015年相比,一般公共预算财政拨款增加102.22万元,增长4%。

  (二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

  2016年一般公共预算财政拨款支出2681.87万元,主要用于以下方面:资源勘探信息等支出958.11万元,占35.8%;住房保障支出6.05万元,占0.2%,项目结转和结余1717.71万元,占64%。

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

  2016年一般公共预算财政拨款基本支出101.88万元,其中:人员经费94.22万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

  公用经费7.66万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

  七、“三公”经费财政拨款支出决算情况

  (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

  2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为5.67万元,完成预算100%,其中:公务用车购置及运行维护费支出决算为5.16万元,完成预算100%;公务接待费支出决算为0.51万元,完成预算100%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数(或与预算数持平)的主要原因是本着厉行节约的原则做好园区工作。

  2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少6.52万元,下降53.49%,其中:公务用车购置及运行维护费支出决算减少3.84万元,下降42.67%;公务接待费支出决算减少2.68万元,下降84.01%。增减变动的主要原因车辆维护费用减少,公务接待活动较上年减少。

  (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

  2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务用车购置及运行维护费支出决算5.16万元,占91.00%;公务接待费支出决算0.51万元,占9.00%。具体情况如下:

  1.公务用车购置及运行维护费

  2016年公务用车购置及运行维护费5.16万元,其中:公务用车运行维护费支出5.16万元。主要用于园区日常工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

  2.公务接待费

  2016年公务接待费0.51万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待9批次,85人,共计支出0.51万元。

  八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

  2016年使用政府性基金预算财政拨款支出0万元。

  九、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费支出情况

  2016年度,连界工业园区运行经费支出13.33万元,比2015年减少14.43万元,下降51.98%。

  (二)政府采购支出情况

  2016年度政府采购支出总额0万元。

  (三)国有资产占有使用情况

  截至2016年12月31日,我单位有1辆一般公务用车,价值19.75万元,主要用于园区日常工作正常开展。

  附件:1.收入支出决算总表

  2.收入决算表

  3.支出决算表

  4.财政拨款收入支出决算表

  5.一般公共预算财政拨款支出决算表

  6.一般公共预算财政拨款支出决算明细表

  7.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  8.一般公共预算财政拨款项目支出决算表

  9.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

  10.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  11.政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

  12.政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表


附件:连界园区2016年决算公开表格.xls

 

 

  威远县连界工业园区管理委员会

  2017年9月25日

 
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