四川省威远县交通运输局2016年部门决算编制说明
发布时间:2017-09-18 来源:县交通运输局 阅读次数:674 【字体:

  一、基本职能及主要工作

  (一)主要职能。

  1.贯彻执行国家有关交通运输行业的方针、政策和法律、法规,组织拟订并监督实施公路、水路等行业规划,会同有关部门组织编制综合运输体系规划,参与拟定物流业发展战略和规划。

  2.负责全县交通行业行政执法、执法监督和行政复议工作,指导全县公路、水路行业有关体制改革工作,承担全县公路统一管理工作。

  3.承担道路、水路交通运输市场监管责任,贯彻执行道路、水路运输有关技术标准和运营规范,指导城乡客运管理工作,指导出租汽车行业管理工作,会同有关部门制定运输价格。

  4.承担水上交通安全监管责任;负责水上交通管制,运输船舶和相关水上设施检验、登记,以及防止污染、救助打捞、通讯导航、危险品运输的监督管理工作;负责船员管理相关工作;指导水上交通安全事故、船舶及相关水上设施污染事故的应急处理,依法组织或参与事故调查处理工作。

  5.负责提出公路、水路固定资产投资规模和方向建议,按照规定权限审批、核准国家、省、市、县规划内和年度计划规模内固定资产投资项目;提出有关公路、水路规费和财政、土地、价格等政策建议;指导交通运输行业审计工作。

  6.承担公路、水路建设市场监管责任;贯彻执行公路、水路工程建设相关技术标准,组织协调公路、水路有关重点工程建设质量和安全生产监督管理工作;负责交通行业和产业项目招标投标活动的监督;指导交通运输基础设施管理和维护,承担有关重要设施的管理和维护;按规定负责港口规划和港口岸线使用管理工作,指导交通运输行业特许经营管理,会同有关部门组织实施交通运输行业职业资格管理工作。

  7.指导公路、水路行业安全生产和应急管理工作;按规定组织协调国家、省、市、县重点物资和紧急客货运输;负责全县重点干线路网运行监测和协调;组织协调交通战备工作。

  8.贯彻执行有关交通运输科技政策,组织重大科技开发;指导全县交通运输信息化建设,监测分析运行情况,开展相关统计工作,发布有关信息。

  9.负责公路、水路有关涉外工作,开展对外经济技术交流与合作,指导全县交通运输行业招商引资和利用外资工作。

  10.承担县政府公布的有关行政审批事项。

  11.承办县政府交办的其他事项。

  (二)2016年重点工作完成情况。

  2016年,全县交通建设完成固定资产投资21亿元,占目标任务17.5亿元的120%;招商引资完成6.3亿元,占目标任务3亿元的210%;完成交通基础设施建设4.74亿元,占目标任务2.2亿元的215%;新(改)建成农村公路280.8公里,占目标任务189公里的148%,完成投资4.54亿元;国省干线公路PQI值达到90,占目标任务87的103%;建成渡改桥1座,公路桥4座,完成市下达县目标任务100%。

  积极对接自隆高速公路连接线(威远段)建设调整方案;成宜高速公路工可已通过专家评审,正开展前期工作;已配合国土部门做好井乐高速公路土地调整规划相关工作。建成威双路路面改造一期工程17.2公里,并顺利启动二期工程,同步完善第三期施工图设计及预算等前期工作;快速推进G247资泸路(资威段)大修前期准备工作,已完成设计、预算、立项,待省市主管部门评审,力争年底前完成招投标程序,并于2017年年初组织实施,2017年年底完工。

  二、部门概况

  办公室(行政审批股)、规划建设管理股、安全监督管理股、财务审计股、政工人事股、威远县交通重点工程建设办公室、威远县农村公路建设办公室、威远县交通工程质量监督管理站。

  三、收支决算总体情况

  2016年我局本年收入合计7096.81万元,其中:财政拨款收入7096.81万元,占100%。

  2016年我局本年支出合计8,781.61万元,其中:基本支出369.01万元,占4.2%;项目支出8,412.60万元,占95.8%。

  四、财政拨款收支决算情况

  我局2016年度财政拨款收支总决算8895.61万元。与2015年相比,财政拨款收、支总计各增加509.57万元,增长6.08%。

   五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

  (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

  我局2016年度一般公共预算财政拨款支出6,981.61万元,占本年支出合计的79.5%。与2015年相比,一般公共预算财政拨款增加2370.33万元,增长51.40%。

  (二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

  我局2016年一般公共预算财政拨款支出6,981.61万元,主要用于以下方面:教育支出1万元,占0.01%;农业水利支出支出30万元,占0.43%;交通运输支出6,931.97万元,占99.29%;住房保障支出18.64万元,占0.27%;。

  (三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  教育支出1.00万元、农林水支出30.00万元、交通运输支出6,931.97万元、住房保障支出18.64万元。

  1.教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项):2016年决算数为1万元,完成预算100%。

  2.农业水支出(类)农业(款)农村道路建设(项):2016年决算数为30万元,完成预算50%。决算数小于预算数的主要原因是建设计划下达较晚,工程项目推进缓慢。

  3.交通运输支出(类)公路水路运输(款)行政运行(项):2016年决算数为342.72万元,完成预算100%。

  4.交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路新建(项):2016年决算数为317.56万元,完成预算100%。

  5.交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路改建(项):2016年决算数为0.04万元,完成预算100%。

  6.交通运输支出(类)公路水路运输(款)取消政府还贷二级公路收费专项支出(项):2016年决算数为4520万元,完成预算100%。

  7.交通运输支出(类)公路水路运输(款)其他公路水路运输支出(项):2016年决算数为1109.2万元,完成预算100%。

  8.交通运输支出(类)车辆购置税支出(款)车辆购置税用于农村公路建设支出(项):2016年决算数为548万元,完成预算86.71%。决算数小于预算数的主要原因是建设计划下达较晚,工程项目推进缓慢。

  9.交通运输支出(类)车辆购置税支出(款)车辆购置税用于农村公路建设支出(项):2016年决算数为87.8万元,完成预算100%。

  10.交通运输支出(类)车辆购置税支出(款)其他交通运输支出(项):2016年决算数为66.53万元,完成预算100%。

  11.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):2016年决算数为18.64万元,完成预算100%。 

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

  威远县交通运输局2016年一般公共预算财政拨款基本支出369.01万元,其中:

  人员经费311.9万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

  公用经费57.11万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。

  七、“三公”经费财政拨款支出决算情况

  (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

  威远县交通运输局2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为16.83万元,完成预算100%,其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算0%;公务用车购置及运行维护费支出决算为12.84万元,完成预算85.57%;公务接待费支出决算为3.99万元,完成预算99.84%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的原因主要是公务用车改革,限制因公到部分地区的公车使用,积极响应厉行节约政策。

  2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少16.55万元,下降49.58%,其中:因公出国(境)费支出决算减少0万元,下降0%;公务用车购置及运行维护费支出决算减少10.04万元,下降43.88%;公务接待费支出决算减少6.51万元,下降62%。增减变动的主要原因公务用车改革,限制因公到部分地区的公车使用,积极响应厉行节约政策。

  (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

  2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算12.84万元,占76.29%;公务接待费支出决算3.99万元,占23.71%。具体情况如下:

  1.因公出国(境)经费

  2016年因公出国(境)费0万元。全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。

  2.公务用车购置及运行维护费

  2016年公务用车购置及运行维护费12.84万元,其中:

  公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆,其中:轿车0辆、金额0万元,越野车0辆、金额0万元,载客汽车0辆、金额0万元。截至2016年12月底,单位共有公务用车5辆,其中:轿车5辆。

  公务用车运行维护费支出3.99万元。主要用重点工程项目和农村公路等路网规划和建设,公路客货运站场规划和建设,水运通道及港口规划和建设,公路养护和航道维护,交通建设市场监管,公路和水路运输管理,公路路政管理,航务管理,高速公路建设期间的协调,公路水路安全生产和应急管理,抢险救灾,公路水路和运输信息化建设等公务活动所需的公务车燃料费、维修费、过路过桥费、保险支出。

  3.公务接待费

  2016年公务接待费3.99万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待38批次,409人,共计支出3.99万元,具体内容包括:省级部门、市局检查春运、安全、行政执法、贫困村通村公路等工作及相邻县区交流农村公路建设工作。

  八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

  威远县交通运输局2016年使用政府性基金预算财政拨款支出1800万元。

  九、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费支出情况

  2016年度,威远县交通运输局机关运行经费支出57.11万元,比2015年减少48.83万元,下降46.09%。

  (二)政府采购支出情况

  2016年度,威远县交通运输局政府采购支出总额3.78万元,其中:政府采购货物支出3.78万元。主要用于办公设备购置。

  (三)国有资产占有使用情况

  截至2016年12月31日,威远县交通运输局公有车辆5辆,其中:省部级领导干部用车0辆、一般公务用车5辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

  (四)预算绩效情况

  按照预算绩效管理要求,本部门对2016年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理,共编制绩效目标1个,涉及财政资金30万元,覆盖率达到100%。项目绩效自评结果得分100分。存在的问题:交通建设投入也日益增加,农村公路建设项目逐年增多,主管部门任务加大。需要技术指导、质量监督的项目逐年递增,项目资金及项目经费日益紧张。整改措施:由于工程项目多、覆盖广,村民筹资困难等原因。为使农村公路建设项目更好开展,建议将项目建设资金纳入年初预算。

  十、名词解释

  1.财政拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。

  2.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

  3.教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项):指部门安排的用于培训的支出。

  4.农业水支出(类)农业(款)农村道路建设(项):指用于农村公路、乡村公路建设方面的支出。

  4.交通运输支出(类)公路水路运输(款)行政运行(项):指行政单位的基本支出。

  5.交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路新建(项):指新建公路支出。

  6.交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路改建(项):指改建公路支出。

  7.交通运输支出(类)公路水路运输(款)取消政府还贷二级公路收费专项支出(项):指按《国务院关于实施成品油价格的税费改革的通知》安排的专项用于各地逐年有序解决已经取消的政府还贷二级收费公路债务偿还、人员安置、养护管理和公路建设等方面的支出。

  8.交通运输支出(类)公路水路运输(款)其他公路水路运输支出(项):指除上述项目以外其他用于公路水路运输方面的支出。

  9.交通运输支出(类)车辆购置税支出(款)车辆购置税用于农村公路建设支出(项):指车辆购置税收入安排用于农村公路建设的支出。

  10.交通运输支出(类)车辆购置税支出(款)车辆购置税用于农村公路建设支出(项):指车辆购置税收入安排用于除上述项目以外的其他支出。

  11.交通运输支出(类)车辆购置税支出(款)其他交通运输支出(项):指其他交通运输支出中除对公共交通运营补助以外的其他支出。

  12.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。 

  13.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

  14.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

  15.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  16.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  17.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  18.“三公”经费:纳入省级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  19.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  附件:四川省内江市威远县交通运输局(本级)2016年部门决算公开报表

 
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