威远县园林管理所2018年部门预算公开说明
发布时间:2018-02-01 来源:县园林所 阅读次数:519 【字体:

  一、基本情况

  (一)机构设置和主要职责

  机构设置:威远县园林管理所内设机构5个,即行政办公室、公园管理办公室、财务股、绿化股、工程管理股。

  主要职责:1、负责城市公共绿地(包括公园、游园、街道和广场绿地)的规划、建设和管理;2、参与建设工程绿化配套方案的审核;3、指导各建制镇、机关单位和社区创建市级绿化先进单位、市级园林式单位;4、指导全县风景名胜区的保护、开发和合理利用。

  (二)部门人员构成

  园林所总编制人数48人,其中:行政编制0人,事业编制48人。在职实有人数38人,其中:行政在职0人,事业在职38人。离退休人员37人,其中:离休0人,退休37人。

  二、收支预算说明

  2018年部门预算总收入1086.6664万元。其中:财政拨款(补助)收入1086.6664万元。

  2018年部门预算总支出1086.6664万元。主要包括一般公共支出0万元,文化体育与传媒支出0万元,社会保障和就业支出1.4247万元,医疗卫生支出0万元,城乡社区支出1048.2853万元,住房保障支出36.9564万元,其他支出0万元。

  三、财政拨款(补助)预算说明

  2018年财政拨款(补助)预算数1086.6664万元,比2017年预算减少15.1814万元,下降1.38%,安排情况如下:

  (一)基本支出786.6664万元,比2017年预算增加39.8186万元,增长5.33%,其中:

  1、工资福利支出709.1935万元,主要用于在职干部的基本工资、绩效工资、津贴补贴、在职人员住房公积金、在职人员医疗补助、年终一次性奖金、其他社会保障缴费等支出。其中:行政人员0万元、其他事业人员277.8609万元、文化事业人员0万元、临聘人员431.3326万元。

  2、商品和服务支出71.9181元,其中:日常公用支出61万元,工会经费1.6387万元,福利费4.7794万元,公务接待支出1万元;公务车运行费支出3.5万元。

  3、对个人和家庭补助支出5.5548万元,主要用于离退休人员的离退休费、学校学生助学金、个人农业生产补贴等支出。

  (二)项目支出300万元,比2017年预算减少55万元,主要用于:

  1、城市配套费草花栽植,金额120万元。

  2、城市配套费公共绿地养护,金额110万元。

  3、城市配套费行道树管护,金额10万元。

  4、城市配套费公园设施维护,金额60万元。

  四、财政拨款安排“三公”经费预算情况说明

  (一)因公出国(境)经费

  2018年预算安排0万元,与2017年预算数0万元相比无增加(或减少)。

  (二)公务接待费

  2018年预算公务接待费1万元,较2017年预算数1万元比较持平,主要原因是厉行节约,严控三公经费支出。

  (三)公务用车购置及运行维护费

  2018年预算安排公务用车购置及运行维护费3.5万元,较2017年预算3万元,增加16.67%,主要原因是年初预算数调整。

  五、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费支出预算情况

  2018年预算财政拨款安排的基本支出预算中,履行一般行政职能、维持机关日常运作而开支的机构运行经费支出预算合计0万元;学校机构日常运转经费支出0万元。

  (二)国有资产情况

  截止2018年年初国有资产主要有固定资产332.847639万元,包括在编公务车辆1辆、办公设备12.639558万元、房屋建筑物166.76849万元、生产专用设备153.439591万元,无形资产0万元,主要用于完成日常工作任务以及承担城区园林绿化事业发展相关工作。

  (三)政府采购情况

  2018年本部门项目采购预算为10.36万元,其中货物类:照相机1台,金额0.7万元;台式计算机4台,金额2万元;扫描仪1台,金额0.5万元;多功能一体复印打印机1台,金额1.66万元;通用摄像机1台,金额0.6万元;园林绿地管护绿篱机2台,金额0.56万元;园林绿地管护剪草机5台,金额2.6万元;园林绿地管护割灌机6台,金额1.74万元。服务类0万元。

  六、单位专业名词解释

  无


  附件:威远县园林管理所2018年预算公开表

 
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